Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 126,900 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2026-0044   Request Name: SERVICIOS DE REPARACION CAJA DE EMPAQUE Y CONFECCION DE CUCUYERA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS DE REPARACION CAJA DE EMPAQUE Y CONFECCION DE CUCUYERA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29 days ago (12/08/2026 12:04:50(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29 days ago (12/08/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29 days ago (12/08/2026 12:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29 days ago (12/08/2026 12:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29 days ago (12/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29 days ago (12/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29 days ago (12/08/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 days ago (12/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 days ago (12/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 14405 Budget Total Value 149,742.00 DOP Budget Appropriation Value 149,742.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 149,742.00  DOP 149,742.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 149,742.00  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1786568119323UpLfF 1 149,742.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/08/2026 16:38:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/08/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2012349 12/08/2026 16:49 149,742 Dominican Pesos           Final Report: 12/08/2026 16:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Renuevo Industrial, SRL 149,742 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 126,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 SERVICIOS DE REPARACION CAJA DE EMPAQUE 1 UD 25,000 25,000.00         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 SERVICIOS DE CONFECCION DE CUCUYERA 1 UD 28,000 28,000.00         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE TORNILLOS INOXIDABLES 60 UD 350 21,000.00         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE CASQUILLO DE 2 1/4 1 UD 52,900 52,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2012349 Informe final de la selección DO1.AWD.2012349 12/08/2026 16:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.819152 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0044 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 12/08/2026 16:38 (UTC -4 hours) Detail