Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,420.78 Dominican Pesos   Request Reference: HPMINSA-DAF-CD-2026-0101   Request Name: PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/08/2026 11:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/08/2026 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/08/2026 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/08/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/08/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/08/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/08/2026 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2026 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2026 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 14,361.78 DOP Budget Appropriation Value 14,361.78 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 508.58  DOP 520.38  DOP View 2.3.7.2.06 13,853.20  DOP 13,900.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   total 14,361.78  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 14,361.78  DOP Aprobado CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD DE CUOTA 2026 0101.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/08/2026 11:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/08/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO APROBACION DE ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA 0101.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA 2026 0101.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download BASE Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA 2026 0101.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras - 0101.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2011429 11/08/2026 12:09 14,361.78 Dominican Pesos           Final Report: 11/08/2026 12:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Detallista, SA 14,361.78 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 14,420.78           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 MOTA P/PINTAR 1 UD 71.98 71.98           2 31211904 - Brochas - BIEN(...)31211904 - Brochas - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 BROCHA 2 UD 153.4 306.80           3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar - BIEN COMÚN 2.3.6.3.04 MOTA BRICKELL 2 UD 70.8 141.60         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 PINT TROP CONTRA 2 UD 1,805.4 3,610.80           5 12191502 - Disolventes al(...)12191502 - Disolventes alifáticos 2.3.7.2.06 THINNER 1 UD 554.6 554.60         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas - BIEN COMÚN 2.3.7.2.06 PINT TROP CONTRA 1 UD 9,735 9,735.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2011429 Informe final de la selección DO1.AWD.2011429 11/08/2026 12:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.818283 La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0101 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia 11/08/2026 11:58 (UTC -4 hours) Detail