Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 231,878 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2026-0039   Request Name: SERVICIOS DE RECTIFICACION DE ROTOR Y SUMINISTRO DE COLUMNA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS DE RECTIFICACION DE ROTOR Y SUMINISTRO DE COLUMNA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/08/2026 12:03:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/08/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/08/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/08/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/08/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/08/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/08/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 14405 Budget Total Value 273,616.04 DOP Budget Appropriation Value 273,616.04 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.08 273,616.04  DOP 273,616.04  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 273,616.04  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17864783244189gcRT 1 273,616.04  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/08/2026 15:40:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/08/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2011557 11/08/2026 15:51 273,616.04 Dominican Pesos           Final Report: 11/08/2026 15:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Perdomo & Asociados, SRL 273,616.04 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 231,878.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 SUMINISTRO DE COLUMNA DE 8¨X10 CON SUS COUPLING 2 UD 41,500 83,000.00         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 SUMINISTRO DE COLUMNA DE 8¨X5 CON SU COUPLING 1 UD 25,500 25,500.00         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 REPARACION DE CABEZAL DE BOMBA 1 UD 7,900 7,900.00         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 CONFECCION DE EJE ACERO INOX. DE 1 1/2¨X5 CON COUPLING 1 UD 12,500 12,500.00         1 73152102 - Servicio de re(...)73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial 2.2.7.2.08 RECTIFICACION Y BALANCEO DE ROTOR PARA MOTOR DE 350 HP 60 HZ 460V 1 UD 102,978 102,978.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2011557 Informe final de la selección DO1.AWD.2011557 11/08/2026 15:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.818523 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0039 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 11/08/2026 15:40 (UTC -4 hours) Detail