Contract Notice Detail
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Base Total Price:
332,820 Dominican Pesos
Request Reference:
HRJMCB-DAF-CM-2026-0268
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVE 27 DE FEBRERO ESQ SABANA LARGA CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/08/2026 14:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29 days ago
(13/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28 days ago
(14/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25 days ago
(17/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25 days ago
(17/08/2026 14:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
24 days ago
(18/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
22 days ago
(20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17 days ago
(25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days ago
(28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
9 days ago
(02/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days ago
(08/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,036.09
DOP
Budget Appropriation Value
30,036.09
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
6,999.76
DOP
----
View
2.3.9.2.02
11,294.25
DOP
----
View
2.3.9.2.01
11,742.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
30,036.09
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HRJMCB-DAF-CM-2026-0268
1
30,036.09
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER._001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/08/2026 14:57:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/08/2026 18:02:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/08/2026 13:58:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/08/2026 12:43:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORMULARIOS.zip
Other
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2020254
25/08/2026 15:03
266,322.15 Dominican Pesos
Final Report:
25/08/2026 15:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Portafolio.Do, SRL
236,286.06 Dominican Pesos
G3 Industrial, SRL
30,036.09 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA/ SUMINISTRO
-
Subtotal
332,820.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
45
UD
75
3,375.00
2
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA PEGANTE
100
UD
60
6,000.00
3
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA AMARILLA
30
UD
120
3,600.00
4
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
GOMITAS
150
CAJ
70
10,500.00
5
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
150
CAJ
100
15,000.00
6
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
LABEL
150
CAJ
100
15,000.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO GRANDE
36
CAJ
550
19,800.00
8
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
CUADERNOS
90
UD
80
7,200.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5 X 11
75
CAJ
300
22,500.00
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
30
UD
350
10,500.00
11
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
ROLLO DE LABEL
100
UD
100
10,000.00
12
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
LAPICERO AZUL
300
UD
15
4,500.00
13
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
LAPICERO NEGRO
75
UD
15
1,125.00
14
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
LAPICERO ROJO
90
UD
15
1,350.00
15
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
ROLLO DE MARKING TAPE
800
UD
50
40,000.00
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD
36
UD
450
16,200.00
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA
90
UD
50
4,500.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA
90
UD
50
4,500.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8.5 X14
1
CAJ
400
400.00
20
44111502 - Organizadores
(...)
44111502 - Organizadores de cajones de escritorio
2.3.9.2.01
POSTIL MEDIANO
90
UD
100
9,000.00
21
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
ROLLO DE PAPEL TERMICO
50
UD
50
2,500.00
22
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR
90
UD
70
6,300.00
23
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL TERMICO 3/8
60
UD
236
14,160.00
24
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS JUMBO
150
CAJ
550
82,500.00
25
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRANTE
12
UD
30
360.00
26
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
200
UD
15
3,000.00
27
44121701 - Bolígrafos - B
(...)
44121701 - Bolígrafos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
LAPICERO CON BORRANTE AZUL
20
UD
65
1,300.00
28
31201610 - Pegamentos - B
(...)
31201610 - Pegamentos - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
PEGAMENTO DE OFICINA
10
UD
65
650.00
29
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta - BIEN COMÚN
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO
60
UD
90
5,400.00
30
44111502 - Organizadores
(...)
44111502 - Organizadores de cajones de escritorio
2.3.9.2.01
POSTIL IDENTIFICADOR ADHESIVAS
90
PAQ
80
7,200.00
31
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva - BIEN COMÚN
2.3.9.9.05
DISPENSADOR DE CINTA
10
UD
200
2,000.00
32
14121810 - Papel carbón
2.3.3.1.01
PAPEL CARBON
30
CAJ
80
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2020254
Informe final de la selección DO1.AWD.2020254
25/08/2026 15:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.824143
La lista de oferentes del proceso HRJMCB-DAF-CM-2026-0268 publicada por Hospital Regional José María Cabral y Báez
25/08/2026 14:57
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.819096
INFOMACION DE PRODUCTO
12/08/2026 16:14
(UTC -4 hours)
Detail