Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	179,800 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2026-0543
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERIA AGOSTO 2026
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERIA AGOSTO 2026
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	3 days ago (11/08/2026 10:04:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	3 days ago (11/08/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	3 days ago (11/08/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	3 days ago (11/08/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	3 days ago (11/08/2026 10:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 hour ago (14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 days left (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 days left (18/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 days left (19/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

179,800.00 DOP

Budget Appropriation Value

207,842.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	179,800.00 DOP	207,842.80 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1786454749921jQsDG	2	207,842.80 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/08/2026 09:38:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
FICHA TECNICA COMPRA 0543.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica.docx	Other	Download
REQUISICION INSUMOS DE LAVANDERIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD COMPRA INSUMOS LAVANDERIA 0543.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2012307

12/08/2026 10:20

207,842.8 Dominican Pesos

Final Report:

12/08/2026 10:20

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL

207,842.8 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA INSUMOS DE LAVANDERIA

Subtotal
179,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE (TANQUE DE 55 GALONES)

8,000

32,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

SULFATEX R-25 (EN PASTA) CUBETA

3,700

55,500.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

REMOVEDOR DE SANGRE (45 % DE PREOXIDO) GAL

100

GAL

400

40,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE CUABA TANQUE DE 55 GAL

9,200

36,800.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

OXIDES (QUITA OXIDO)

GAL

350

3,500.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

PELCLORO (PARA QUITAR PARCHO) GAL

GAL

1,200

12,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2012307	Informe final de la selección DO1.AWD.2012307	12/08/2026 10:20 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.818705	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0543 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)	12/08/2026 09:38 (UTC -4 hours)	Detail