Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
154,990 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-DAF-CD-2026-0534
Request Name:
INSUMOS MEDICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS MEDICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30 days ago
(11/08/2026 11:10:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30 days ago
(11/08/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30 days ago
(11/08/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30 days ago
(11/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30 days ago
(11/08/2026 11:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30 days ago
(11/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30 days ago
(11/08/2026 11:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30 days ago
(11/08/2026 11:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30 days ago
(11/08/2026 11:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,430.00
DOP
Budget Appropriation Value
138,430.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
82,430.00
DOP
82,430.00
DOP
View
2.3.7.2.03
56,000.00
DOP
56,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
138,430.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786743752615UlsIx
1
138,430.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/08/2026 13:06:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/08/2026 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/08/2026 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES..docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compras.doc
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA APROBACION INICIO.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2011836
11/08/2026 13:08
154,997.2 Dominican Pesos
Final Report:
11/08/2026 13:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Wencar Rellenos Faciales, S.R.L.
138,430 Dominican Pesos
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Morami, SRL
16,567.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Utiles Menores Medicos y Qurirurgico o de Laboratorio
-
Subtotal
98,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ALGODÓN 1 LIBRA
200
UD
185
37,000.00
3
42272404 - Unidad de dren
(...)
42272404 - Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios
2.3.9.3.01
SELLO BAJO AGUA
6
UD
2,760
16,560.00
4
42281709 - Cepillos de li
(...)
42281709 - Cepillos de limpieza de esterilización
2.3.9.3.01
CERVICAL BRUSH (ESCOBILLA)CAJAS DE 100
11
UD
4,130
45,430.00
1.2
Productos Quimicos de Uso Personal y de Laboratorio
-
Subtotal
56,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
GEL DE SONOGRAFIA (GALON)
70
UD
800
56,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2011836
Informe final de la selección DO1.AWD.2011836
11/08/2026 13:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.818339
La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0534 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
11/08/2026 13:06
(UTC -4 hours)
Detail