Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 21,250 Dominican Pesos   Request Reference: HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0023   Request Name: ADQUISICIO DE 85 DESAYUNOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA JORNADA DE DONACION DE SANGUE EN ESTE HOSPITAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIO DE 85 DESAYUNOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA JORNADA DE DONACION DE SANGUE EN ESTE HOSPITAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract:   Place of works: AVENIDAD DESIDERIO ARIAS # 11 MAO VALVERDE Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30 days ago (11/08/2026 14:30:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30 days ago (11/08/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30 days ago (11/08/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30 days ago (11/08/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30 days ago (11/08/2026 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30 days ago (11/08/2026 14:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30 days ago (11/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 days ago (11/08/2026 14:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 days ago (11/08/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,945.65 DOP Budget Appropriation Value 20,945.65 DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 20,945.65  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 20,945.65  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 20,945.65  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA DE FONDO DESAYUNO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/08/2026 15:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/08/2026 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACIONES DESAYUNO .pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDO DESAYUNO .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ficha tecnica desayuno.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Base de la contratacion desayuno .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2011451 11/08/2026 15:07 20,945.65 Dominican Pesos           Final Report: 11/08/2026 15:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abreu Lantigua Events, S.R.L. 20,945.65 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 21,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 DESAYUNO PRE-EMPACADO 85 UD 250 21,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2011451 Informe final de la selección DO1.AWD.2011451 11/08/2026 15:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.818476 La lista de oferentes del proceso HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0023 publicada por Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez 11/08/2026 15:01 (UTC -4 hours) Detail