Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 237,902.8 Dominican Pesos   Request Reference: UQPFO-DAF-CD-2026-0088   Request Name: ADQUISCION DE MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISCION DE MATERIAL GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/08/2026 11:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/08/2026 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/08/2026 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/08/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/08/2026 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/08/2026 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/08/2026 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/08/2026 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 263,400.30 DOP Budget Appropriation Value 263,400.30 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 167,150.30  DOP ---- View 2.3.4.1.01 96,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 263,400.30  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 UQPFO-DAF-CD-2026-0088 1 263,400.30  DOP Aprobado CERTIFICACION CUOTAS COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/08/2026 12:22:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2010922 10/08/2026 12:29 263,400.3 Dominican Pesos           Final Report: 10/08/2026 12:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 263,400.3 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 237,902.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 CATETER DE SUCCION #12 40 UD 46.91 1,876.40         2 42221504 - Catéteres intr(...)42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 CATETER DE SUCCION #14 40 UD 46.91 1,876.40           3 42271710 - Catéteres nasa(...)42271710 - Catéteres nasales o kits de cateterización para uso médico 2.3.9.3.01 CATETER SUCCION CERRADO #14 30 UD 2,180 65,400.00           4 42271710 - Catéteres nasa(...)42271710 - Catéteres nasales o kits de cateterización para uso médico 2.3.9.3.01 CATETER SUCCION CERRADO #16 25 UD 2,900 72,500.00           5 42151905 - Geles o enjuag(...)42151905 - Geles o enjuagues de fluoruro - BIEN COMÚN 2.3.4.1.01 PERIO-CLOR ENJUAGUE BUCAL 35 UD 2,750 96,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2010922 Informe final de la selección DO1.AWD.2010922 10/08/2026 12:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.817709 La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0088 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort. 10/08/2026 12:22 (UTC -4 hours) Detail