Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	238,029.6 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0464
Request Name:	Adquisición de artículos y materiales ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos y materiales ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/08/2026 17:12:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/08/2026 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/08/2026 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/08/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/08/2026 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/08/2026 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/08/2026 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/08/2026 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/08/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

238,029.60 DOP

Budget Appropriation Value

238,029.60 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.4.04	56,050.00 DOP	56,050.00 DOP	View
2.3.9.6.01	169,589.60 DOP	169,589.60 DOP	View
2.3.6.3.06	590.00 DOP	590.00 DOP	View
2.3.9.8.01	11,800.00 DOP	11,800.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	238,029.60 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1786399187981BBoq8	1	238,029.60 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/08/2026 17:37:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/08/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Especificacines Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2011262

10/08/2026 17:39

238,029.6 Dominican Pesos

Final Report:

10/08/2026 17:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Maximo Julio R, EIRL

238,029.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
238,029.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111611 - Gravilla - BIE(...)

2.3.6.4.04

Sacos de graba blanca triturada.

1,121

56,050.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre eléctrico No.12 color negro.

100

29.5

2,950.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre eléctrico No.12 color blanco.

100

29.5

2,950.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre eléctrico No.12 color verde.

100

29.5

2,950.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker de 20 amp. sencillo.

1,534

3,068.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Rollo de tape súper 33.

920.4

920.40

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

Cajas rectangular 2x4.

CAJ

100.3

401.20

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

Tomacorriente.

442.5

1,327.50

39121304 - Cubiertas de c(...)

2.3.9.6.01

Tapa ciega 2x4.

29.5

29.50

39121512 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

Interruptor blanco.

401.2

401.20

31161618 - Varilla roscad(...)

2.3.6.3.06

Barra de hierro enroscada ½.

590

590.00

31162702 - Ruedas - BIEN (...)

2.3.9.8.01

Ruedas para carro de carga.

2,950

11,800.00

60104912 - Alambres o cab(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre eléctrico THHN No.4/0

150

932.2

139,830.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape de goma súper 3M

2,301

2,301.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape de vinil súper 33

920.4

1,840.80

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conectores empalme tipo manga #4

678.5

2,714.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

Terminales de manguera 4/0

678.5

5,428.00

39121409 - Conectores de (...)

2.3.9.6.01

Conectores tipo sillita 4/0

413

2,478.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2011262	Informe final de la selección DO1.AWD.2011262	10/08/2026 17:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.817996	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0464 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	10/08/2026 17:37 (UTC -4 hours)	Detail