Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	31,152 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-DAF-CD-2026-0038
Request Name:	COMPRA DE MANGUERAS PVC Y SILICON
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MANGUERAS PVC Y SILICON, PARA EL USO DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/08/2026 11:02:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/08/2026 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/08/2026 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/08/2026 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/08/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/08/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/08/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

31,152.00 DOP

Budget Appropriation Value

31,152.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	31,152.00 DOP	31,152.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	31,152.00 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1786116422127ucOJL	1	31,152.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/08/2026 11:21:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/08/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2009913

07/08/2026 11:24

31,152 Dominican Pesos

Final Report:

07/08/2026 11:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Viba, EIRL

31,152 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
31,152.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA DE 1 1/2 SILICON

100

106.2

10,620.00

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA DE 2 PVC

342.2

20,532.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2009913	Informe final de la selección DO1.AWD.2009913	07/08/2026 11:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.817014	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0038 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	07/08/2026 11:21 (UTC -4 hours)	Detail