Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	567,910 Dominican Pesos
Request Reference:	HIRUDAG-DAF-CM-2026-0023
Request Name:	COMPRA DE MATERIALEZ DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Published
Description:	COMPRA DE CLORO MACIER GI C4/1, DETERGENTE DE LIMPIEZA POLVO 30 LB, ETC. PEDIDO DE AREA DE CONSERJERIA PARA COMPLEMENTAR EL TRIMESTRE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Ave. Enriquillo no. 13 Ens. Bolivar Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	2 days ago (07/08/2026 10:35:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 day left (11/08/2026 12:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	2 days left (12/08/2026 13:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	3 days left (13/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	3 days left (13/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	7 days left (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	9 days left (19/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 days left (20/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 days left (20/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days left (24/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days left (24/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

567,910.00 DOP

Budget Appropriation Value

670,133.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	567,910.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HIRUDAG-DAF-CM-2026-0023	1	670,133.80 DOP	Aprobado	certificado de fondos cloro macier GI (1).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha técnica cloro macier GI (1).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra cloro macier GI (1).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
acta de aprobación cloro macier GI (1).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
567,910.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

CLORO MACIER GI C4/1

400

GAL

190

76,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

DETERGENTE DE LIMPIEZA POLVO 30 LB (SACO)

1,800

36,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

ESCOBA JUMBO

185

8,880.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS NEGRAS 20*35

10,000

4.5

45,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS NEGRAS 17*22 1000/1

10,000

2.5

25,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS ROJAS 28*35

10,000

8.8

88,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS NEGRA (FARDO)

10,000

6.75

67,500.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS ROJAS( FARDO)

10,000

9.4

94,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS #6 3000/1 RAYADA (FARDO)

1,300

2,600.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS #51 CON ASA 1000/1 (FARDO)

1,300

2,600.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

AMBIENTADOR GLADE 9.0 Oz

250

6,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

CEPILLO DE BAÑO C/BASE

110

4,400.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

CEPILLO DE PARED

1,800.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

BRILLO GRUESO ALAMBRE

120

4,200.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

BRILLO VERDE

200

3,400.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)

200

17,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

JABON LIQUID. ANTIBACTERIAL P/ MANOS GI.

150

335

50,250.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

RECOJEDOR DE BASURA

185

8,880.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

TOALLA MICROFIBRA

200

12,600.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

SUAPER JHONSON #42

230

13,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
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