Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
20,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CD-2026-0052
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA COMPLETIVO TRIMESTRE JUL-SEP-2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA COMPLETIVO TRIMESTRE JUL-SEP-2026
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(07/08/2026 09:01:46(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(07/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days ago
(07/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
9 hours left
(10/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
9 hours left
(10/08/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 hours left
(10/08/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10 hours left
(10/08/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 hours left
(10/08/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10 hours left
(10/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
20,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
13,800.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
6,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CC-00103-2026
1
20,500.00
DOP
Aprobado
CEF-0103-2026-MAYORDOMIA-NO COT-JULIO-SEPT.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOL-0052-MAYORDOMIA-NO COT-JULIO-SEPT.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS No-00100-2026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CEF-0103-2026-MAYORDOMIA-NO COT-JULIO-SEPT.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
REQUISITOS Y FICHA TECNICA PARA OFERENTES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MAYORDOMÍA
-
Subtotal
20,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE SPRAY
6
UD
300
1,800.00
2
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACÓN CON RUEDA 60 GL
1
UD
12,000
12,000.00
3
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VAINILLA BLANCA
10
GAL
350
3,500.00
4
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO
20
GAL
160
3,200.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
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