Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 121,554.31 Dominican Pesos   Request Reference: HMEC-DAF-CD-2026-0005   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para realizar la limpieza del centro hospitalario.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ No 19 El Cercado San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21 days ago (07/08/2026 10:04:42(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 21 days ago (07/08/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21 days ago (07/08/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21 days ago (07/08/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21 days ago (07/08/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21 days ago (07/08/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21 days ago (07/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21 days ago (07/08/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (07/08/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (07/08/2026 10:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,554.27 DOP Budget Appropriation Value 121,554.27 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 19,076.28  DOP ---- View 2.3.9.5.01 19,880.64  DOP ---- View 2.3.9.1.01 64,661.35  DOP ---- View 2.3.7.2.99 17,936.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de materiales de limpieza 121,554.27  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 121,554.27  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMOTER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2026 10:45:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TENICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2010030 07/08/2026 10:50 121,554.28 Dominican Pesos           Final Report: 07/08/2026 10:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garabo Tecnology, SRL 121,554.28 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Materiales de Limpieza -         Subtotal 121,554.31           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 20 CAJ 896.8 17,936.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 9 CAJ 1,274.4 11,469.60           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 8 CAJ 1,321.6 10,572.80           4 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 24 UD 375.95 9,022.80           5 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPERS 18 UD 413 7,434.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 18 UD 295 5,310.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLOS 24 UD 355.05 8,521.20           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DISPENSADOR 5 PAQ 1,282.07 6,410.35           9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL EXTRA GRANDE 2 PAQ 1,529.28 3,058.56           10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA 1 CAJ 1,711 1,711.00           11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA 30 UD 118 3,540.00           12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 4 PAQ 1,410.1 5,640.40           13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 4 PAQ 991.74 3,966.96           14 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL ALUMINIO 4 CAJ 4,970.16 19,880.64           15 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 10 UD 295 2,950.00           16 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL 2 CAJ 2,065 4,130.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2010030 Informe final de la selección DO1.AWD.2010030 07/08/2026 10:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.816966 La lista de oferentes del proceso HMEC-DAF-CD-2026-0005 publicada por Hospital Municipal El Cercado 07/08/2026 10:45 (UTC -4 hours) Detail