Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
249,400 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0426
Request Name:
COMPRA DE CAFE MOLIDO, PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE CAFE MOLIDO, PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2026 12:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/08/2026 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2026 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/08/2026 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/08/2026 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2026 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21 days ago
(20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20 days ago
(21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
289,304.00
DOP
Budget Appropriation Value
289,304.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
289,304.00
DOP
289,304.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
289,304.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1786131049275GRZAB
1
289,304.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2026 13:49:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/08/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra de cafe.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
acta inicio de Compra de cafe.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha tecnica de Compra de cafe.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2010243
07/08/2026 13:52
289,304 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2026 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Empresas OCL, SRL
289,304 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
AGUA, CAFE Y AZUCAR
-
Subtotal
249,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE MOLIDO EN PAQUETE DE UNA LIBRA
580
LB
430
249,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2010243
Informe final de la selección DO1.AWD.2010243
07/08/2026 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.817170
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0426 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
07/08/2026 13:49
(UTC -4 hours)
Detail