Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,000 Dominican Pesos   Request Reference: HOMUYA-DAF-CD-2026-0112   Request Name: Adquisicion de articulos de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de articulos de limpieza para uso en el hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 8 days ago (07/08/2026 10:06:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 8 days ago (07/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 8 days ago (07/08/2026 10:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 8 days ago (07/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 8 days ago (07/08/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 8 days ago (07/08/2026 10:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 8 days ago (07/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days ago (07/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 8 days ago (07/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,000.00 DOP Budget Appropriation Value 19,000.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 5,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 14,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por articulos de limpieza 19,000.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 19,000.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2026 11:04:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/08/2026 10:26:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA Y CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download AUTORIZACION DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFIACION DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2009908 07/08/2026 11:05 19,000 Dominican Pesos           Final Report: 07/08/2026 11:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería La Via, SRL 19,000 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de limpieza T3 -         Subtotal 19,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS NEGRA DE 30 GL 800 PAQ 8 6,400.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS ROJAS DE 30 GAL 800 PAQ 8 6,400.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS #12 NEGRA DE RAYA 300 PAQ 2 600.00         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDAS BLANCA PEQUEÑA 200 PAQ 3 600.00         5 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 ZAFACON MEDIANO 2 UD 2,500 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2009908 Informe final de la selección DO1.AWD.2009908 07/08/2026 11:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.816986 La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2026-0112 publicada por Hospital Municipal de Yaguate 07/08/2026 11:04 (UTC -4 hours) Detail