Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	221,110 Dominican Pesos
Request Reference:	HME-DAF-CD-2026-0180
Request Name:	SERVICIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/08/2026 12:04:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/08/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/08/2026 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/08/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/08/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2026 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

221,110.00 DOP

Budget Appropriation Value

221,110.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.1.01	123,786.00 DOP	----	View
2.2.7.2.08	96,949.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	375.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026-0180	2026	221,110.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/08/2026 10:56:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	07/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA SIMPLE APERTURRA OFERTA 1 (1).docx	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2010224

07/08/2026 11:02

253,359.8 Dominican Pesos

Final Report:

07/08/2026 11:02

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Katia Corporán Ortíz

134,714.7 Dominican Pesos

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Negocios Domaci ND, SRL

118,645.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
87,886.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

PARRILLAS DE DESAGUE DE ACERO INOXIDABLE

8,608

17,216.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

DUCHAS TIPO TELEFONO COMPLETA

1,625

32,500.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

CAJA SUPERMASTICK

2,100

2,100.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

TORNILLO PARA EXTENCION NO.7 7/16

395

395.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

PINOS AMERIC. BRUTO TRATADO 1/2X7

305

1,220.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

TORNILLOS P/PLANCHA NO.6

260

780.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

PANEL DE ACCESO PLASTICO 22X22

2,400

2,400.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

ESQUINERO METALICO MEGA MASTER

115

920.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

PERFILES 2 1/2X210 33KS M

330

4,620.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

PANELES DE ACCESO PLASTICO 14X14

1,200

3,600.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

ANGULARES E10 MEGAMASTER

125

250.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

TRAVERSAL 2 1/2X10 MEGAMASTER

275

1,650.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

RASTRILLADOR DE YESO METALICO

1,235

1,235.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

MANO DE OBRA TRANSPORTE

19,000

19,000.00

1.2

MANYENIMIENTO

Subtotal
133,224.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72101511 - Servicio de in(...)

2.2.7.2.08

.SUMINISTRO E INSTALACION DE HONGO EXTRATOR, CON SU BASE DE SOPORTES Y DUCTERIA PARA EL AREA EN CALIENTE DE COCINA

96,949

96,949.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

MANTENIMIENTO Y SOLDADURA ESPECIAL P/ MUEBLE DE FREGADERO

3,500

3,500.00

39101609 - Lámparas de es(...)

2.3.9.6.01

TOPE FIBRA DE VIDRIO 2X300

375

375.00

72101507 - Servicio de ma(...)

2.2.7.1.01

PLANCHAS YESO VSG 4X8 X1/2 LIJERO

2,160

32,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2010224	Informe final de la selección DO1.AWD.2010224	07/08/2026 11:02 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.816980	La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0180 publicada por Hospital Municipal Engombe	07/08/2026 10:56 (UTC -4 hours)	Detail