Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 209,782.08 Dominican Pesos   Request Reference: HPGSR-DAF-CM-2026-0017   Request Name: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZAS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: CALLE SANCHE , ESQ. ALEJANDRO BUENO. San Ignacio de Sabaneta Santiago Rodriguez CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/08/2026 16:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/08/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 18/08/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 24/08/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate 28/08/2026 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/08/2026 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/08/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25 days ago (03/09/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25 days ago (03/09/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19 days ago (09/09/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,905.09 DOP Budget Appropriation Value 77,905.09 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,345.91  DOP ---- View 2.6.3.2.01 68,113.85  DOP ---- View 2.3.7.2.05 445.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 77,905.09  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 77,905.09  DOP Aprobado CUOT COMP SUPLIMADE.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2026 13:34:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2026 11:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/08/2026 12:12:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 11/08/2026 17:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/08/2026 15:43:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Req comp sum limp 06-08-26.pdf Other Download fich tecn sum limp 06-08-26.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download fich tecn sum limp 06-08-26.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download soli ped sum limp 06-08-26.pdf Other Download solic comp sum limp 06-08-26.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego con d sum limp 06-08-26.pdf Terms and Conditions Download soli ped sum limp 06-08-26.pdf Other Download solic cert fond sum limp 06-08-26.pdf Other Download solic aprob sum limp 06-08-26.pdf Other Download act aporob sum limp 06-08-26.pdf Other Download cert fond sum limp 06-08-26.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download act aporob sum limp 06-08-26.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2013645 14/08/2026 14:47 250,940.29 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Jancleiry Yosandy Vargas Peña 173,035.2 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Suplimade Comercial, SRL 77,905.09 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA T3 -         Subtotal 209,782.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Traperos húmedos/SUAPER 10 UD 250 2,500.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 10 UD 200 2,000.00           3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Jabon de cuaba liquido 36 CAJ 1,600 57,600.00           4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Mistolin 152 GAL 275 41,800.00           5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon para lavaplatos de fregar 8 PAQ 150 1,200.00           6 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Almohadillas para restregar/brillo 12/1 paquete 6 UD 100 600.00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 174 GAL 225 39,150.00           8 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Contenedores de desperdicios 2 UD 2,000 4,000.00           9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Almohadillas para restregar/brillo verde 30 UD 30 900.00           10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Almohadillas para restregar/brillo gordo 30 UD 43 1,290.00           11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Refrescador de aire/ambientadores 6 UD 198.68 1,192.08           12 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas 2 UD 350 700.00           13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Fregador verde de esponjas 30 UD 125 3,750.00           14 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon en pasta 300 UD 27 8,100.00           15 41121516 - Dispensadores (...)41121516 - Dispensadores de tapas de botella 2.6.3.2.01 Dispensador de papel de baño 15 UD 1,500 22,500.00           16 41121516 - Dispensadores (...)41121516 - Dispensadores de tapas de botella 2.6.3.2.01 Dispensador de papel toalla 5 UD 1,500 7,500.00           17 41121516 - Dispensadores (...)41121516 - Dispensadores de tapas de botella 2.6.3.2.01 Dispensador de jabon liquido 10 UD 1,500 15,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.820093 La lista de oferentes del proceso HPGSR-DAF-CM-2026-0017 publicada por Hospital Provincial General Santiago Rodríguez 14/08/2026 13:34 (UTC -4 hours) Detail