Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	80,269.85 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDJAM-DAF-CD-2026-0067
Request Name:	Adquisicion de Materiales Odontologicos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	El departamento de Odontologia me solicitos Aditamentos Odontologicos.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle Tomás Hernández Franco No. 1 Tamboril Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/08/2026 11:03:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

80,269.85 DOP

Budget Appropriation Value

80,269.85 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	40,804.60 DOP	----	View
2.6.9.9.01	39,465.25 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago factura total	80,269.85 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDJAM-DAF-CD-2026-0067	1	80,269.85 DOP	Aprobado	cuota a comprometer 0067.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/08/2026 14:29:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	06/08/2026 14:54:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	06/08/2026 15:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	06/08/2026 15:14:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	06/08/2026 16:59:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION 0067.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRA 0067.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS 0067.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica Hospital de Tamboril-0067.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2011948

11/08/2026 14:16

80,269.84 Dominican Pesos

Final Report:

11/08/2026 14:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Capellán Dental, SRL

80,269.84 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
80,269.85

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DE NITRILO MEDIUM

CAJ

429.99

4,299.90

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES D ENITRILO SMALL

CAJ

429.99

5,589.87

42151627 - Espejos o mang(...)

2.3.9.3.01

GENERICO KIT CUBETA D EIMPRESION PLASTICA

126.66

379.98

30201903 - Unidades denta(...)

2.6.9.9.01

NEW STETIC ANESTECIA AL 3%

CAJ

1,495

5,980.00

42151627 - Espejos o mang(...)

2.3.9.3.01

ESPEJO #5

630.00

42151614 - Fresas dentale(...)

2.3.9.3.01

FRESAS 701 QUIRURJICAS

189.99

2,849.85

42151627 - Espejos o mang(...)

2.3.9.3.01

ESPEJO PLANEADO

444.99

13,349.70

30201903 - Unidades denta(...)

2.6.9.9.01

ROXICAINA ANESTECIA TOPICA SPRAY

1,240

2,480.00

42151815 - Conos para tal(...)

2.3.9.3.01

META GUTAPERCHA 15 40 0.4

561.42

2,245.68

42151815 - Conos para tal(...)

2.3.9.3.01

META GUTAPERCHA 15 40 0.6

461.17

1,844.68

30201903 - Unidades denta(...)

2.6.9.9.01

NEW STETIC ANESTECIA AL 2%

1,445

14,450.00

30201903 - Unidades denta(...)

2.6.9.9.01

CEMENTO PROVICIONAL

1,845

3,690.00

42151635 - Eyectores de s(...)

2.3.9.3.01

EYECTORES ENDODONTICO

195

2,730.00

30201903 - Unidades denta(...)

2.6.9.9.01

PAPEL DE ARTICULAR

CAJ

359.99

1,439.96

42151627 - Espejos o mang(...)

2.3.9.3.01

IONOMETRO DE VIDRIO RESTAURACION

2,295

6,885.00

30201903 - Unidades denta(...)

2.6.9.9.01

EDENTULA

1,728.09

30201903 - Unidades denta(...)

2.6.9.9.01

PERNOS DE FIBRA DE VIDRIO #1

CAJ

744.99

1,489.98

30201903 - Unidades denta(...)

2.6.9.9.01

AGUJA CORTA

390.82

3,908.20

30201903 - Unidades denta(...)

2.6.9.9.01

HILO DENTAL

170.99

683.96

30201903 - Unidades denta(...)

2.6.9.9.01

INYECTORES DE SALIVA

330

3,300.00

30201903 - Unidades denta(...)

2.6.9.9.01

GRAVADO ACIDO AL 37%

105

315.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2011948	Informe final de la selección DO1.AWD.2011948	11/08/2026 14:16 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.817240	La lista de oferentes del proceso HMDJAM-DAF-CD-2026-0067 publicada por Hospital Municipal Dr. Jorge Armando Martínez	07/08/2026 14:29 (UTC -4 hours)	Detail