Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	45,287 Dominican Pesos
Request Reference:	HMGUA-DAF-CD-2026-0010
Request Name:	Adquisicion de material gastable de oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de material gastable de oficina
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	C/pimentel,Guayubin. Frente a mongastor Guayubín Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/08/2026 09:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/08/2026 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30 days ago (11/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30 days ago (11/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29 days ago (12/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29 days ago (12/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29 days ago (12/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

44000000

Budget Total Value

39,449.14 DOP

Budget Appropriation Value

39,449.14 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	27,354.14 DOP	----	View
2.3.3.1.01	12,095.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago de material gastable de ofiicna	39,449.14 DOP	Noviembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	39,449.14 DOP	Aprobado	Certificacion Cuota Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/08/2026 09:10:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/08/2026 09:56:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	07/08/2026 14:03:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud De Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion Cuota Comprometer.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Aprobacion.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2011818

11/08/2026 11:16

39,449.14 Dominican Pesos

Final Report:

11/08/2026 11:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

María Nieves Álvarez Revilla

39,449.14 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

equipo informatico y accesorio/tercer trimestre

Subtotal
45,287.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder 8 1/2 11

CAJ

225

2,250.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Hojas 8 1/2 11

RESMA

205

10,250.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

Sobres manila 8 1/2 14

500.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora resistente

1,250

2,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas no. 23/13

CAJ

100

100.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapiceros azul

DOC

540.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lapiz carbon

DOC

100

300.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores permanentes

DOC

120

120.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Postin

560.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpeta 1.5 pulgada

225

225.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

Cuadernos 200 paginas

DOC

480

1,440.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Liquipaper tipo lapiz

DOC

275

275.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

Borrador

125.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores

435.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

Sacapunta

250.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip no.1.33 mm billetero

CAJ

100.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta para impresora frasco

675

16,875.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Gomitas

CAJ

192.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder con bolsillo

100

3,000.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

Folder colgantes o pendaflex 8 1/2 11

CAJ

750

5,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2011818	Informe final de la selección DO1.AWD.2011818	11/08/2026 11:16 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.818081	La lista de oferentes del proceso HMGUA-DAF-CD-2026-0010 publicada por Hospital Municipal Guayubin	11/08/2026 09:10 (UTC -4 hours)	Detail