Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
180,185.7 Dominican Pesos
Request Reference:
CGLEA-DAF-CD-2026-0257
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOSTELRIA HOSPITALARIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE HOSTELRIA HOSPITALARIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/08/2026 12:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/08/2026 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/08/2026 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/08/2026 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/08/2026 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2026 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2026 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2026 12:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2026 12:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
180,185.70
DOP
Budget Appropriation Value
180,185.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
3,282.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
53,503.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,000.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
116,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CGLEA
2
180,185.70
DOP
Aprobado
AP 0257.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/08/2026 12:35:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/08/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ MATERIALES D.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOL MATERIALES D.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
APROBACION 0257.pdf
Other
Download
PLIEGO 0257.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2009531
06/08/2026 12:37
212,619.13 Dominican Pesos
Final Report:
06/08/2026 12:37
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
212,619.13 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRAS HOSTELERIA
-
Subtotal
180,185.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151633 - Herramientas p
(...)
52151633 - Herramientas para adobar para uso doméstico
2.3.9.5.01
BRILLO UD
65
UD
50.5
3,282.50
2
14121903 - Papel periódic
(...)
14121903 - Papel periódico de alto brillo
2.3.3.2.01
BRILLO VERDE
72
UD
60.6
4,363.20
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
PASTA DE JABON
50
UD
140
7,000.00
4
14121903 - Papel periódic
(...)
14121903 - Papel periódico de alto brillo
2.3.3.2.01
ATOMIZADOR 500ML /17OZ
20
UD
340
6,800.00
5
14121903 - Papel periódic
(...)
14121903 - Papel periódico de alto brillo
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL ALUMINIO 200 SQ 18,51M
24
UD
598
14,352.00
6
14121903 - Papel periódic
(...)
14121903 - Papel periódico de alto brillo
2.3.3.2.01
JABON ESPUMA 800 ML 6/1
4
UD
6,997
27,988.00
7
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
CONTENEDOR ROJO DE 2 GLS DESECHOS PUNZANTES
60
UD
1,940
116,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2009531
Informe final de la selección DO1.AWD.2009531
06/08/2026 12:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.816512
La lista de oferentes del proceso CGLEA-DAF-CD-2026-0257 publicada por Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar
06/08/2026 12:35
(UTC -4 hours)
Detail