Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 211,950 Dominican Pesos   Request Reference: PNMN-DAF-CD-2026-0021   Request Name: Adquisición de artículos para limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de artículos para limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mirador norte, santo domingo republica dominicana Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/08/2026 14:30:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2026 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 274,567.12 DOP Budget Appropriation Value 274,567.12 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 14,042.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 25,700.40  DOP ---- View 2.2.5.3.04 3,186.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 56,538.52  DOP ---- View 2.3.7.2.01 1,640.20  DOP ---- View 2.3.3.2.01 173,460.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de artículos para limpieza 274,567.12  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DAF0028 1 274,567.12  DOP Aprobado Limpieza 08 26.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/08/2026 15:31:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 05/08/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA (2).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Limpieza 11 25.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Limpieza 11 25.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Limpieza 02 26.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2008456 05/08/2026 15:39 274,567.12 Dominican Pesos           Final Report: 05/08/2026 15:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           La Casa del Suministro Herad, SRL 274,567.12 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 211,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo De Papel Toalla 6/1 120 PAQ 850 102,000.00           2 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Detergente En Polvo Sacos De 30 LB 4 UD 1,250 5,000.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante En Galon 50 GAL 250 12,500.00           4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.2.5.3.04 Ambientadores Variados En Spray 12 UD 150 1,800.00           5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro En Galon 50 GAL 115 5,750.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas De Vasos #7 50/50 2 CAJ 2,500 5,000.00           7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos De Papel Higiénico Jumbo 12/1 30 PAQ 950 28,500.00           8 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Gruesas De Cajas De Fosforos 100/1 2 PAQ 550 1,100.00           9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas Lanillas De Microfibras Para Cocina De 16x16 Pulgadas 36 UD 50 1,800.00           10 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Fardos De Cucharas Desechables 40/25 15 PAQ 2,800 42,000.00           11 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante En Galon 10 GAL 500 5,000.00           12 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubetas Plásticas Para Trapear De 4 Galones 4 UD 375 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2008456 Informe final de la selección DO1.AWD.2008456 05/08/2026 15:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.816106 La lista de oferentes del proceso PNMN-DAF-CD-2026-0021 publicada por Parque Nacional Mirador Norte 05/08/2026 15:31 (UTC -4 hours) Detail