Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
41,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HMLS-DAF-CD-2026-0104
Request Name:
COMPRA DE AGUA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE AGUA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ISMAEL PERALTA NO. 01 Laguna Salada Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20 days ago
(05/08/2026 12:04:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20 days ago
(05/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20 days ago
(05/08/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19 days ago
(06/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19 days ago
(06/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 days ago
(06/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19 days ago
(06/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(06/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19 days ago
(06/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
41,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
41,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PRIMER PAGO
18,055.00
DOP
Agosto
2026
2
SEGUNDO PAGO
11,722.50
DOP
Agosto
2026
3
TERCER PAGO
11,722.50
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0104
1
41,500.00
DOP
Aprobado
certificación cuota .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2026 14:59:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/08/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Certificación de Fondo .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta de aprobación .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha Técnica (2).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
pliego de condiciones .pdf
Terms and Conditions
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2010350
07/08/2026 15:04
41,500 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2026 15:04
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
La Super 7 Yes SRL
41,500 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
10,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES NUEVO AGUA
40
GAL
250
10,000.00
1.2
ADQUISICION DE COMPRA DE ALIMENTOS T3
-
Subtotal
31,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
31
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
RECARGA BOTELLON DE AGUA
600
GAL
45
27,000.00
78
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITA DE AGUA FALDO
30
PAQ
150
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2010350
Informe final de la selección DO1.AWD.2010350
07/08/2026 15:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.817283
La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CD-2026-0104 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada
07/08/2026 14:59
(UTC -4 hours)
Detail