Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	263,140 Dominican Pesos
Request Reference:	CORAMON-DAF-CD-2026-0055
Request Name:	ADQUISICIÓN DE JUNTAS DE METAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE JUNTAS DE METAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	1 day ago (05/08/2026 16:01:58(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 day ago (05/08/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 day ago (05/08/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	1 day ago (05/08/2026 16:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	1 day ago (05/08/2026 16:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	1 day ago (05/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	1 day ago (05/08/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day ago (05/08/2026 16:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day ago (05/08/2026 16:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

263,140.00 DOP

Budget Appropriation Value

263,140.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	263,140.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	TRANSFERENCIA	263,140.00 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CORAMON-DAF-CD-2026-0055	1	263,140.00 DOP	Aprobado	CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/08/2026 09:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SCAN SOLICITU DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA APROBATORIA DE ESPECIFICACIONES DE FICHAS TÉCNICAS.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2009007

06/08/2026 09:10

263,140 Dominican Pesos

Final Report:

06/08/2026 09:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Importadora Perdomo & Asociados, SRL

263,140 Dominican Pesos

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1.1

Lista de artículos

Subtotal
263,140.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado