Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 190,000 Dominican Pesos   Request Reference: HDSSD-DAF-CD-2026-0089   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA URD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA URD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/08/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2026 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2026 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29 days ago (12/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29 days ago (12/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 days ago (13/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28 days ago (13/08/2026 10:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,983.70 DOP Budget Appropriation Value 204,983.70 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 143,429.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 55,755.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,009.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 2,790.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 121   Credito 204,983.70  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 121 121 204,983.70  DOP Aprobado C.Fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/08/2026 15:21:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/08/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 05/08/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type C.Fondos.pdf Other Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Terminos.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especificiaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2012613 12/08/2026 13:03 204,983.7 Dominican Pesos           Final Report: 12/08/2026 13:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Constructora CANORTE IMJ, SRL 204,983.7 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 190,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 ALAMBRE STD 3/0 THHN AWG UL ALAST 3/0 (PIE) 50 UD 600 30,000.00           2 31162810 - Empalmes o pla(...)31162810 - Empalmes o placas de unión 2.3.9.8.02 EMPALME P/URD #2 - #1/0 3M 5411 EMPURD2 3 UD 18,000 54,000.00           3 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLA DE TIERRA COBRE 5/8" X 6" OEC 3 UD 700 2,100.00           4 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 ALAMBBRE TRENZADO #2 7H DESNUDO (COB) (PIE) 150 UD 191.08 28,662.00           5 39121609 - Microfusibles 2.3.9.6.01 CUT-OUT 100 AMP. 15 KV MAURIZIO POLIMERICO 6 UD 7,500 45,000.00           6 39121610 - Supresor de on(...)39121610 - Supresor de ondas 2.3.9.6.01 APARTARRAYO 9KV POLIMERICO LIGHTING 6 UD 2,773 16,638.00         7 31201512 - Cinta adhesiva(...)31201512 - Cinta adhesiva transparente 2.3.9.2.01 TAPE DE VINIL 1 UD 700 700.00         8 31201512 - Cinta adhesiva(...)31201512 - Cinta adhesiva transparente 2.3.9.2.01 TAPE DE GOMA 3M 1 UD 2,100 2,100.00           9 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLE CINTA 7 AMP/ TIPO D 6 UD 1,800 10,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2012613 Informe final de la selección DO1.AWD.2012613 12/08/2026 13:03 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.818502 La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2026-0089 publicada por Hospital Docente SEMMA 11/08/2026 15:21 (UTC -4 hours) Detail