Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
31,600 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAMON-DAF-CD-2026-0043
Request Name:
ADQUISICION DE ALAMBRES Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ALAMBRES Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION CORAMON
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/08/2026 12:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/08/2026 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/08/2026 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/08/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/08/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/08/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
30,947.86
DOP
Budget Appropriation Value
30,947.86
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
10,999.96
DOP
----
View
2.7.1.2.01
19,947.90
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE ALAMBRES Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION
30,947.86
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CORAMON-DAF-CD-2026-0043
1
30,947.86
DOP
Aprobado
CUOTA PARA COMPROMETER20260901_13295604.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/09/2026 12:56:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/08/2026 13:03:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/09/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION DE INFORME APROBATORIO20260804_14593555.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA20260804_15021770.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA20260804_15061824.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2023721
01/09/2026 13:33
30,947.86 Dominican Pesos
Final Report:
01/09/2026 13:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Materiales Industriales, S.A.S
30,947.86 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
31,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112705 - Martillos de d
(...)
27112705 - Martillos de demolición
2.6.5.7.01
MANSARRIA 1 1/2 A 2.
2
UD
1,800
3,600.00
2
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
TALADRO DE PILA 1/2
1
UD
4,500
4,500.00
3
30161907 - Escaleras
2.7.1.2.01
ESCALERA DE 32 PIES DE FIBRA
1
UD
18,000
18,000.00
4
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01
PULIDORA DE PILA
1
UD
5,500
5,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2023721
Informe final de la selección DO1.AWD.2023721
01/09/2026 13:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.826930
La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2026-0043 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
01/09/2026 12:56
(UTC -4 hours)
Detail