Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	67,280 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDAG-DAF-CD-2026-0128
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA ENTRE OTROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA ENTRE OTROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21 days ago (04/08/2026 11:40:05(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21 days ago (04/08/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21 days ago (04/08/2026 11:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21 days ago (04/08/2026 11:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21 days ago (04/08/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21 days ago (04/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21 days ago (04/08/2026 17:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	21 days ago (04/08/2026 17:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 days ago (04/08/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21 days ago (04/08/2026 17:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

58,407.75 DOP

Budget Appropriation Value

58,407.75 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	29,700.01 DOP	----	View
2.3.9.1.01	5,394.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	3,763.70 DOP	----	View
2.3.9.8.01	14,950.02 DOP	----	View
2.3.9.8.02	4,600.02 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	transferencia	58,407.75 DOP	Noviembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	-CD-2026-0128	128	58,407.75 DOP	Aprobado	CUOTA 0128.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/08/2026 12:33:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIF. DE FONDO 0128.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA 0128.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO 0128.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0128.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2007715

04/08/2026 12:35

58,407.75 Dominican Pesos

Final Report:

04/08/2026 12:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Eligio Valdez Comercial, SRL

58,407.75 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
67,280.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

ANCLAGE DE CUÑA/PATA DE CHIVO

480

9,600.00

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

CERRADURA D/P

1,200

24,000.00

31162403 - Goznes o bisag(...)

2.3.6.3.06

PESTILLO 50 MM 2

100

1,500.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE DE LAVA MANO

800

8,000.00

40141631 - Válvulas de bo(...)

2.3.9.8.02

BALANCIN P/IND

150

3,000.00

47121808 - Equipo de limp(...)

2.3.9.1.01

DESTUPIDOR P/INOD

220

3,080.00

47121808 - Equipo de limp(...)

2.3.9.1.01

DESTUPIDOR P/INOD

300

1,200.00

40142010 - Mangueras recu(...)

2.3.9.8.01

MANGUERA P/INOD 16

210

4,200.00

40142010 - Mangueras recu(...)

2.3.9.8.01

MANGUERA P/INOD 20

250

5,000.00

47121808 - Equipo de limp(...)

2.3.9.1.01

PLOMERITO 16 ONZ

400

800.00

40142318 - Niples de tube(...)

2.3.9.8.02

CODO PVC 1 ½ X 90

400.00

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

TEE 1 ½

600.00

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

COUPLIN PVC

150

1,500.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

CEMENTO PVC AZUL 16OZ

750

1,500.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO PCV 41 1 ½

450

900.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

LLAVE TIRSON 18

2,000

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2007715	Informe final de la selección DO1.AWD.2007715	04/08/2026 12:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.815360	La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0128 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García	04/08/2026 12:33 (UTC -4 hours)	Detail