Contract Notice Detail
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Base Total Price:
264,930.7 Dominican Pesos
Request Reference:
ERD-DAF-CD-2026-0096
Request Name:
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/08/2026 11:01:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/08/2026 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/08/2026 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/08/2026 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/08/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/08/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/08/2026 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/08/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22 days ago
(18/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
264,930.47
DOP
Budget Appropriation Value
264,930.47
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
264,930.47
DOP
264,930.47
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisicion de Materiales de Limpieza
264,930.47
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785867854188MqTsI
1
264,930.47
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
04/08/2026 13:39:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/08/2026 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobacion inicio de procedimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHAS TECNICAS 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2007720
04/08/2026 13:54
264,930.47 Dominican Pesos
Final Report:
04/08/2026 13:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aromas JT, EIRL
264,930.47 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
264,930.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
100
UD
43.24
4,324.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLOS GRUESOS
100
UD
47.34
4,734.00
3
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
FRASCO INSECTICIDA 400ML
50
UD
378.3
18,915.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
FRASCO AMBIENTADORES P/OFICINA 8 onza
50
UD
235.62
11,781.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
FRASCO AMBIENTADORES SOLIDOS 190gr
50
UD
226.97
11,348.50
6
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
FRASCO SPRAY DESINFECTANTE 18onza
25
UD
1,005.19
25,129.75
7
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA INODOROS
50
UD
181.02
9,051.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS DE PARED
50
UD
198.88
9,944.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
55
UD
285.54
15,704.70
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES CON SU PALO
55
UD
667.75
36,726.25
11
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLASTICOS DE BAÑO GRANDE CON SU TAPA
25
UD
2,766.98
69,174.50
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PLASTICOS DE BASURA CON PEDAL DE 10 LITROS
25
UD
1,923.92
48,098.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2007720
Informe final de la selección DO1.AWD.2007720
04/08/2026 13:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.815412
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CD-2026-0096 publicada por Ejército de República Dominicana
04/08/2026 13:39
(UTC -4 hours)
Detail