Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,455,630 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2026-0126
Request Name:	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Published
Description:	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	1 day ago (04/08/2026 12:03:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14 hours left (06/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	1 day left (07/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	4 days left (10/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	4 days left (10/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	4 days left (10/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	8 days left (14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11 days left (17/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12 days left (18/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days left (19/08/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 days left (20/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,455,630.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,455,630.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

430,750.00 DOP

View

2.3.9.1.01

834,830.00 DOP

View

2.3.7.2.05

19,200.00 DOP

View

2.3.9.5.01

165,000.00 DOP

View

2.3.7.2.99

1,600.00 DOP

View

2.3.7.1.06

4,250.00 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1785858650631cWrM3	1	1,455,630.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLI LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO 0126.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO 0126.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,455,630.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO

6,000

288,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA

2,000

94,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

GAL DE MBIENTADOR

300

110

33,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO GL

325

100

32,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQ. DE SRVILLETAS

225

190

42,750.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

GAL DE NEUTRALIZANTES

200

300

60,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO SENCILLO GAL

400

320

128,000.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTES GAL

100

310

31,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DESCALIN

100

600

60,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON

320

19,200.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL DESINFECTANTE

280

16,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO HIGIENICO NNO.7

5,500

165,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDORA DE BASURA

2,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN PRAY

290

17,400.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITA DE TELA

200

2,200

440,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO DE LIMPIEZA

300

4,500.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE EN POLVO SACO

800

1,600.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS GRANDES

120

6,000.00

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

WD-40

170

4,250.00

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

PALOS DE ESCOBA

118

2,950.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS P/DISPENSADOR

100

6,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON PARA FREGAR AZUL EN TARRO

180

180.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.815709	CERTIFICADO DE REGISTRO DE DISTRIBUIDORA, CERTIFICADO DE BUENA PRACTICA DE ALMACENAMIENTO Y PERMISO DE MEDIO AMBIENTE (NO APLICAN)	05/08/2026 08:56 (UTC -4 hours)	Detail