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Summary Information

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933,800 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2026-0068 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/08/2026 15:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/08/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2026 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 days ago (12/08/2026 16:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 days ago (17/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25 days ago (17/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 days ago (18/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24 days ago (18/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21 days ago (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
650,456.60 DOP
650,456.60 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01497,016.00  DOP
497,016.00  DOP
View
2.3.9.2.01153,440.60  DOP
153,440.60  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA650,456.60  DOPDiciembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1786994832317kWasN1650,456.60  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/08/2026 13:25:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
06/08/2026 16:17:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/08/2026 12:56:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
07/08/2026 14:59:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
10/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.201531917/08/2026 14:25650,456.6 Dominican Pesos
    Final Report:17/08/2026 14:25Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grancasa, SRL650,456.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTROS DE OFICINA-
    
Subtotal
929,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11 2,100UD310651,000.00
    
 
2
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 13 50UD42021,000.00
    
 
3
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01REMAS DE PAPEL DE HILO BLANCO50UD1,35067,500.00
    
 
13
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILA 8 1/2 X11 500/1 25UD3,10077,500.00
    
 
14
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01CAJA DE SOBRE DE CARTA BLANCO NO. 10 500/125UD1,60040,000.00
    
 
15
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01CAJA DE SOBRE DE HILO10UD3,00030,000.00
    
 
8
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01CAJA DE LÁPIZ DE CARBÓN TALBT 12/175UD987,350.00
    
 
5
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ DE 18 ML100UD393,900.00
    
 
4
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01TINTA ROLÓN PARA SELLO AZUL 60 ML30UD1805,400.00
    
 
10
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CAJA DE CLIPS GRANDES NO. 2 50MM50UD603,000.00
    
 
11
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS PEQUEÑOS NO. 1 33MM100UD232,300.00
    
 
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01CAJA DE GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 100UD11211,200.00
    
 
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01CAJA DE BOLÍGRAFOS AZUL 12/1 50UD1256,250.00
    
 
12
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01CAJA DE GOMAS BANDAS NO. 18 150/150UD623,100.00
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA-
    
Subtotal
4,300.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
9
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01PAQUETE DE POST-IT 3X3 AMARILLO 100UD434,300.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/08/2026 14:25 (UTC -4 hours)
Detail
17/08/2026 13:25 (UTC -4 hours)
Detail
04/08/2026 16:02 (UTC -4 hours)
Detail
04/08/2026 15:58 (UTC -4 hours)
Detail