Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 84,044 Dominican Pesos   Request Reference: UAF-DAF-CD-2026-0029   Request Name: Adquisición de productos alimenticios, desechables y de limpieza para uso de la UAF (compras verdes/MiPymes mujer).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de productos alimenticios, desechables y de limpieza para uso de la UAF (compras verdes/MiPymes mujer).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/08/2026 12:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/08/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/08/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21 days ago (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 84,044.00 DOP Budget Appropriation Value 84,044.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 26,432.00  DOP 26,432.00  DOP View 2.3.9.1.01 3,345.30  DOP 3,345.30  DOP View 2.3.3.2.01 41,152.50  DOP 12,152.50  DOP View 2.3.1.1.01 13,114.20  DOP 9,149.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de productos alimenticios, desechables y de limpieza para uso de la UAF (compras verdes/MiPymes mujer). 84,044.00  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG178610860157325bxR 1 84,044.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2026 08:52:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/08/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Compromiso Etico 2.pdf Other Download Especificaciones Técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Estudios Previos.pdf Other Download Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Nuevas Políticas UAF.zip Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2010104 07/08/2026 09:02 84,044 Dominican Pesos           Final Report: 07/08/2026 09:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 84,044 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Productos Alimenticios, Desechables y Productos de Limpieza (3er trimestre) -         Subtotal 84,044.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cartón no. 10. Según Especificaciones Técnicas 180 PAQ 112.1 20,178.00           2 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cartón no. 04. Especificaciones Técnicas 80 PAQ 53.1 4,248.00         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato hondo desechables. Según Especificaciones Técnicas 20 PAQ 100.3 2,006.00           4 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Cacao en polvo. Según Especificaciones Técnicas 15 UD 690.2 10,353.00           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 6/1. Según Especificaciones Técnicas 25 UD 1,646.1 41,152.50           6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape de limpiar. Según Especificaciones Técnicas 15 UD 223.02 3,345.30           7 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar de dieta. Según Especificaciones Técnicas 4 PAQ 690.3 2,761.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2010104 Informe final de la selección DO1.AWD.2010104 07/08/2026 09:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.816843 La lista de oferentes del proceso UAF-DAF-CD-2026-0029 publicada por Unidad de Análisis Financiero 07/08/2026 08:52 (UTC -4 hours) Detail