Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
55,096.12 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVI-DAF-CD-2026-0028
Request Name:
MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de materiales de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
calle padre boil no.60 Villa Isabela Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/08/2026 15:30:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/08/2026 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/08/2026 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/08/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,138.45
DOP
Budget Appropriation Value
66,138.45
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
22,153.32
DOP
----
View
2.3.7.2.06
266.99
DOP
----
View
2.3.9.2.01
36,328.32
DOP
----
View
2.3.7.2.99
286.22
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,103.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
28
transferencia
66,138.45
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0028
2
66,138.45
DOP
Aprobado
Acta abj (1).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2026 11:48:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/08/2026 17:34:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/08/2026 14:50:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
06/08/2026 15:31:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/08/2026 19:10:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra (26).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Fondos (40).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2009920
07/08/2026 12:03
66,138.43 Dominican Pesos
Final Report:
07/08/2026 12:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servivam, SRL
66,138.43 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
55,096.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5X11 500/1
90
UD
240
21,600.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA ROLON AZUL
2
UD
70
140.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO BIC AZUL
10
CAJ
135
1,350.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POSTIST NOTE 3X3
8
UD
29.66
237.28
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA 100 FOLDERS MANILA 8.5X11
6
CAJ
288.14
1,728.84
6
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCO NO.10 C/VENTANA 500/1
8
CAJ
845
6,760.00
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA
10
UD
55
550.00
8
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
MEMORIA 64GB
4
UD
500
2,000.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS JUMBO
6
UD
50
300.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 48A ASTA
10
UD
1,300
13,000.00
11
44121802 - Corrector líqu
(...)
44121802 - Corrector líquido
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPIZ
1
CAJ
240
240.00
12
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS ELASTICAS
8
CAJ
40
320.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA MEDIANA
8
UD
90
720.00
14
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
CINTA MASKINT TAPE 3/4X25
20
UD
30
600.00
15
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO 200PAGINA
12
UD
100
1,200.00
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR VARIADOS
10
UD
35
350.00
17
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES VARIADOS
20
UD
200
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2009920
Informe final de la selección DO1.AWD.2009920
07/08/2026 12:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.817058
La lista de oferentes del proceso HMVI-DAF-CD-2026-0028 publicada por Hospital Municipal Villa Isabela
07/08/2026 11:48
(UTC -4 hours)
Detail