Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 233,580 Dominican Pesos   Request Reference: ZOODOM-DAF-CM-2026-0047   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS DE TECNOLOGIA 3ER TRIMESTRE 2026   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS DE TECNOLOGIA 3ER TRIMESTRE 2026   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/08/2026 15:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/08/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/08/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/08/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 07/08/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 12/08/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/08/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/08/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 days ago (25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,616.18 DOP Budget Appropriation Value 33,616.18 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 22,588.82  DOP 22,588.82  DOP View 2.3.9.8.01 11,027.36  DOP 11,027.36  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE INSUMOS DE TECNOLOGIA 3ER TRIMESTRE 2026 33,616.18  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1788277471587wZrau 1 33,616.18  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/08/2026 13:29:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/08/2026 11:27:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/08/2026 12:14:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/08/2026 17:05:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/08/2026 12:18:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 07/08/2026 12:28:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 07/08/2026 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 07/08/2026 15:06:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO ADQUISICION DE INSUMOS DE TECNOLOGIA 3ER TRIMESTRE 2026.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download PLIEGO DE CONDICIONES INSUMOS DE TECNOLOGIA 3ER TRIMESTRE 2026.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE TECNOLOGIA 3ER TRIMESTRE 2026.pdf Solicitud Compra o Contratación Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Jurada Simple Proveedores Art38 Ley 47-25.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2023707 01/09/2026 10:11 33,616.18 Dominican Pesos           Final Report: 01/09/2026 10:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 33,616.18 Dominican Pesos Download Download Download View Detail         DO1.AWD.2014046 14/08/2026 13:43 179,018.59 Dominican Pesos           Final Report: 14/08/2026 13:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 79,849.43 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Centroxpert STE, SRL 71,323.99 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail           Compu-Office Dominicana, SRL 27,845.17 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE INSUMOS DE TECNOLOGIA 3ER TRIMESTRE 2026 -         Subtotal 233,580.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER ORIGINAL 85A, TIPO LASER COLOR NEGRO 2 UD 7,000 14,000.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP LASERJET 78A ORIGINAL COLOR NEGRO 1 UD 8,000 8,000.00         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA GI-16 AMARILLO PARA CANON MAXIFI GX 7010 4 UD 1,600 6,400.00         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA GI-16 CYAN PARA CANON MAXIFI GX 7010 4 UD 1,600 6,400.00         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA GI-16 MAGENTA PARA CANON MAXIFI GX 7010 4 UD 1,600 6,400.00         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA GI-16 NEGRO PARA CANON MAXIFI GX 7010 4 UD 2,020 8,080.00           7 32101602 - Memoria ram di(...)32101602 - Memoria ram dinámica (dram) 2.3.9.2.01 MEMORIA RAM DDR5 8 GB PARA PC DE ESCRITORIO 1 UD 7,000 7,000.00           8 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 64 GB 3.0 5 UD 1,000 5,000.00         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 504 CIAN 3 UD 600 1,800.00         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 504 AMARILLA 3 UD 600 1,800.00         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 504 MAGENTA 3 UD 600 1,800.00         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 504 NEGRO 5 UD 600 3,000.00         13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 AMARILLA 5 UD 680 3,400.00         14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 CIAN 5 UD 680 3,400.00         15 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA 544 MAGENTA 5 UD 680 3,400.00           16 43212002 - Brazos o sopor(...)43212002 - Brazos o soportes para monitores 2.3.9.8.02 SOPORTE DE PARED DUAL PARA MONITOR 2 UD 4,000 8,000.00         17 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 UNIDAD DE DISCO DURO 4 TB 2 UD 15,000 30,000.00         18 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 UNIDAD DE DISCO DURO SSD SATA 3 UD 7,000 21,000.00         19 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 UNIDAD DE DISCO DURO SSD M.2 NVME 3 UD 15,500 46,500.00           20 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR RJ45 100 UD 50 5,000.00         21 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOLSA DE TINTA NEGRO T11B 2 UD 4,500 9,000.00         22 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOLSA DE TINTA CIAN T11A 2 UD 4,200 8,400.00         23 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOLSA DE TINTA MAGENTA T11A 2 UD 4,200 8,400.00         24 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOLSA DE TINTA AMARILLA T11A 2 UD 4,200 8,400.00         25 44103120 - Recolectores d(...)44103120 - Recolectores de tóner 2.3.9.2.01 CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON MODELO C12C938211 2 UD 1,200 2,400.00         26 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE IMPRESORA A COLOR PARA IMPRESORA DE TARJETAS ZEBRA ZC300-YMCKO 2 UD 2,900 5,800.00         27 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSE OPTICO USB PARA COMPUTADORA 2 UD 400 800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2023707 Informe final de la selección DO1.AWD.2023707 01/09/2026 10:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.2014046 Informe final de la selección DO1.AWD.2014046 14/08/2026 13:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.820084 La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2026-0047 publicada por Parque Zoológico Nacional 14/08/2026 13:29 (UTC -4 hours) Detail