Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	244,053.5 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0418
Request Name:	Adquisición de artículos ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de artículos ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/08/2026 08:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/08/2026 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/08/2026 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/08/2026 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/08/2026 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/08/2026 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/08/2026 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2026 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/08/2026 08:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

244,053.50 DOP

Budget Appropriation Value

244,053.50 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

37,524.00 DOP

View

2.3.6.3.04

24,691.50 DOP

View

2.3.1.4.01

54,575.00 DOP

View

2.3.6.3.06

1,475.00 DOP

View

2.3.6.4.06

6,903.00 DOP

View

2.3.9.6.01

11,505.00 DOP

View

2.3.9.8.02

107,380.00 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	pago	244,053.50 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1785769542345NtDYz	1	244,053.50 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/08/2026 10:46:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/08/2026 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificacines Tecnicas HOSP.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud..pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2007109

03/08/2026 10:49

244,053.5 Dominican Pesos

Final Report:

03/08/2026 10:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Innovaciones E Inversiones Flor De Liz, SRL

244,053.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
244,053.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12142201 - Disolvente deu(...)

2.3.7.2.99

Galones de thinner.

GAL

920.4

23,010.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Mota multi uso 1 ¼.

371.7

7,434.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Porta rolo profesional.

383.5

7,670.00

11121609 - Contrachapado

2.3.1.4.01

Plywood 1/2 4x8 hidrófugo Brasil.

2,183

54,575.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Cola amarilla 32 oz.

967.6

14,514.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

Tornillo diablito para madera 12 x 4.

250

5.9

1,475.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha sintética de 3.

383.5

9,587.50

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

Pliego de lija de agua no. 800.

73.16

3,658.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

Pliego de lija de agua no. 400.

64.9

3,245.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Makitape verde de 3/4 3m.

460.2

11,505.00

30171514 - Cerradores de (...)

2.3.9.8.02

Cerradura de manilla.

1,534

53,690.00

30171514 - Cerradores de (...)

2.3.9.8.02

Cerradura de puño.

1,534

53,690.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2007109	Informe final de la selección DO1.AWD.2007109	03/08/2026 10:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.814678	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0418 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	03/08/2026 10:46 (UTC -4 hours)	Detail