Contract Notice Detail
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Base Total Price:
131,700 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVA-DAF-CD-2026-0020
Request Name:
DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE T3
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DESECHABLES, MATERIALES LIMPIEZA E HIGIENE T3
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CALLE ROBERTICO JIMENEZ No. 5 Villa Altagracia San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/08/2026 10:02:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/08/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/08/2026 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2026 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2026 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2026 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2026 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
103,837.21
DOP
Budget Appropriation Value
103,837.21
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
39,347.73
DOP
----
View
2.3.9.1.01
59,089.49
DOP
----
View
2.3.2.2.01
5,399.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE
103,837.21
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMVA-DAF-CD-2026-0023
1
103,837.21
DOP
Aprobado
cuota a comprometer desechable.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/08/2026 11:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/08/2026 15:27:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/08/2026 02:45:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/08/2026 16:12:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/08/2026 23:26:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/08/2026 01:49:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/08/2026 09:38:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
06/08/2026 09:56:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra desechables t3.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica desechables t3.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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acto de aprobacion desechables t3.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2013648
14/08/2026 14:45
103,837.21 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Fraimer, SRL
103,837.21 Dominican Pesos
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View Detail
DO1.AWD.2011019
10/08/2026 11:38
131,700 Dominican Pesos
Final Report:
10/08/2026 11:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Eduardo Acevedo Ortiz
131,700 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE T3
-
Subtotal
131,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables para uso doméstico
4
PAQ
3,000
12,000.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables para uso doméstico
2
PAQ
1,850
3,700.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
1
PAQ
3,900
3,900.00
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
1
PAQ
3,850
3,850.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
200
PAQ
70
14,000.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
150
PAQ
75
11,250.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
7
PAQ
1,250
8,750.00
8
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensadores de toallas de papel
2
PAQ
840
1,680.00
9
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensadores de toallas de papel
3
UD
320
960.00
10
52121602 - Servilletas
2.3.2.2.01
Servilletas
6
PAQ
900
5,400.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones
9
UD
150
1,350.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones
12
UD
150
1,800.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
36
UD
95
3,420.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones
6
UD
220
1,320.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
3
UD
1,650
4,950.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueadores
4
UD
840
3,360.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
4
UD
1,540
6,160.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
18
UD
250
4,500.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
10
UD
150
1,500.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
12
PAQ
950
11,400.00
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
12
PAQ
950
11,400.00
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
15
PAQ
25
375.00
23
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Almohadillas para restregar
20
UD
15
300.00
24
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Almohadillas para restregar
20
UD
10
200.00
25
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
5
PAQ
900
4,500.00
26
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura
6
PAQ
1,350
8,100.00
27
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
3
UD
525
1,575.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2011019
Informe final de la selección DO1.AWD.2011019
10/08/2026 11:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.817664
La lista de oferentes del proceso HMVA-DAF-CD-2026-0020 publicada por Hospital Municipal Villa Altagracia
10/08/2026 11:35
(UTC -4 hours)
Detail