Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	21,550 Dominican Pesos
Request Reference:	HMTV-DAF-CD-2026-0050
Request Name:	adquisicion de utensilio de limpieza para el hospital
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	adquisición de utensilio de limpieza para el hospital
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	2 days ago (03/08/2026 09:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	2 days ago (03/08/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	2 days ago (03/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	2 days ago (03/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	2 days ago (03/08/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 days ago (03/08/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 days ago (03/08/2026 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (03/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	1 day ago (04/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

14,112.80 DOP

Budget Appropriation Value

14,115.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	9,440.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	4,672.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago único	14,112.80 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	1	1	14,115.80 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER20260803_13475553.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/08/2026 13:39:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	03/08/2026 10:36:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/08/2026 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	03/08/2026 12:32:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTIRIZACION20260803_08402798.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION20260803_08420584.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA CNICA20260803_08432922.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD20260803_08411450.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2007242

03/08/2026 13:45

14,112.8 Dominican Pesos

Final Report:

03/08/2026 13:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roygar SRL

14,112.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisiscion de materiales de limpieza T3

Subtotal
21,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA NEGRA PLATANERA

1,500

6,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA NEGRA DE 30GL

1,000

6,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

SUAPE NO.36

350

1,750.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

350

1,750.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA NO.12 DE RAYAS

PAQ

250

3,750.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO NEGRO INOCIDABLE 1 CAJA DE 24

CAJ

1,350

1,350.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE 1 CAJA DE 24

CAJ

950

950.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2007242	Informe final de la selección DO1.AWD.2007242	03/08/2026 13:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.814849	La lista de oferentes del proceso HMTV-DAF-CD-2026-0050 publicada por Hospital Municipal Tomasina Valdez	03/08/2026 13:39 (UTC -4 hours)	Detail