Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
222,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HPNSR-DAF-CD-2026-0038
Request Name:
ADQUISICION IMPRESORAS, TINTA, TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION IMPRESORAS, TINTA, TONER
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(31/07/2026 08:01:51(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(31/07/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(31/07/2026 08:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(31/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days ago
(31/07/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(31/07/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(31/07/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(31/07/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(31/07/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
222,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
222,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
72,000.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
2,800.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
20,200.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
115,000.00
DOP
----
View
2.6.5.5.01
12,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
222,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS CD-2026-0038_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2026 12:36:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2026 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/07/2026 08:45:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA CD-2026-0038_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTO DE APROBACION FICHA TECNICA CD-2026-0038_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA CD-2026-0038_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2006130
31/07/2026 12:37
209,660 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2026 12:37
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Milton Melo Terabyte Computers, SRL
209,660 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGIA -2
-
Subtotal
222,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 NEGRO
10
UD
900
9,000.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-190 NEGRO
5
UD
800
4,000.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-190 AMARILLO
3
UD
800
2,400.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-190 AZUL
3
UD
800
2,400.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-190 MAGENTA
3
UD
800
2,400.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 150A W1500X 1.4K
5
UD
2,000
10,000.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER REMPLAZO CF289A P/MFP528
10
UD
5,500
55,000.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CB435A 436A CE285A78A
50
UD
1,000
50,000.00
9
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
DISCO DURO
3
UD
4,000
12,000.00
10
39121004 - Unidades de su
(...)
39121004 - Unidades de suministro de energía
2.6.5.6.01
UPS 500VA/250W
1
UD
2,800
2,800.00
11
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA ECOTANK L5590
2
UD
30,000
60,000.00
12
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
POWERSWITCH OVER ETHERNET
1
UD
12,000
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2006130
Informe final de la selección DO1.AWD.2006130
31/07/2026 12:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.814232
La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CD-2026-0038 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla
31/07/2026 12:36
(UTC -4 hours)
Detail