Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
49,191 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVV-DAF-CD-2026-0021
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABES Y DETERGENTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABES Y DETERGENTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
AVENIDA LIBERTAD NO. 30 Villa Vásquez Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(31/07/2026 14:01:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(31/07/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(31/07/2026 17:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16 hours left
(03/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16 hours left
(03/08/2026 09:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16 hours left
(03/08/2026 09:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17 hours left
(03/08/2026 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17 hours left
(03/08/2026 09:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 hours left
(03/08/2026 09:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 hours left
(03/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,191.00
DOP
Budget Appropriation Value
49,191.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
39,371.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,500.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
4,320.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
49,191.00
DOP
Aprobado
SNCC.D002 (31).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC.D002 (31).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
MUNICIPAL (12).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
HMVV-DC-0021.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
VILLA VASQUEZ (6).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA T3
-
Subtotal
49,191.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
MISTOLIN
30
UD
225
6,750.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CLORO
30
UD
150
4,500.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
DETERGENTE
3
UD
1,290
3,870.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
PAPEL DE ALUNIMIO GRANDE
2
CAJ
3,675
7,350.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
12
UD
55
660.00
6
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS ROJAS DE 55
500
UD
8
4,000.00
7
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
PAPEL DE BAÑO
6
PAQ
550
3,300.00
8
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
12
PAQ
78
936.00
9
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA
3
UD
1,395
4,185.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS DE 30
500
UD
5
2,500.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRAS DE 55
500
UD
6
3,000.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES
25
UD
100
2,500.00
13
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
TOALLAS
24
UD
55
1,320.00
14
48101916 - Dispensadores
(...)
48101916 - Dispensadores de servilletas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
SERVILLETAS
3
PAQ
1,440
4,320.00
Public Messages
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Reference
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Date
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