Contract Notice Detail
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Base Total Price:
765,798 Dominican Pesos
Request Reference:
HPIC-DAF-CM-2026-0058
Request Name:
AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2026 13:10:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/08/2026 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2026 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/08/2026 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/08/2026 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/08/2026 13:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/08/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/08/2026 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/08/2026 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2026 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2026 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
416,299.28
DOP
Budget Appropriation Value
416,299.28
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
204,111.68
DOP
----
View
2.3.9.1.01
212,187.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago 1
138,766.42
DOP
Septiembre
2026
2
pago 2
138,766.42
DOP
Octubre
2026
3
pago 2
138,766.44
DOP
Noviembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
00258
1
416,299.28
DOP
Aprobado
img20260811_09592805.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/08/2026 08:32:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2026 14:57:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/08/2026 12:18:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/08/2026 11:31:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/08/2026 18:25:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/08/2026 14:37:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/08/2026 11:16:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
06/08/2026 12:22:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
img20260731_12145565.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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img20260731_12151728.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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img20260731_12154580.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2011703
11/08/2026 08:59
760,112.58 Dominican Pesos
Final Report:
11/08/2026 08:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Roygar, SRL
82,788.8 Dominican Pesos
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Supermercado Mamá Lola, SRL
261,024.5 Dominican Pesos
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Suplidora GHSR, SRL
416,299.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
adquisicion de materiales de limpieza
-
Subtotal
765,798.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDOS PAPEL JUMBO PARA DISPENSADORES DE PAPEL DE BAÑO
30
UD
900
27,000.00
2
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADORES
20
UD
100
2,000.00
3
48101531 - Ollas o calder
(...)
48101531 - Ollas o calderas para salmón para uso comercial
2.6.1.4.01
OLLA PLASTICA PARA ODONTOLOGIA
3
UD
500
1,500.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
300
GAL
110
33,000.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES
320
GAL
195
62,400.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA P/TANQUE
2,500
PAQ
70
175,000.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA 28 X 34 NEGRA
2,500
PAQ
30
75,000.00
8
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
ESCOBILLA P/ LIMPIAR INODORO
20
UD
350
7,000.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO
3,216
UD
24
77,184.00
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
268
GAL
268
71,824.00
11
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBETA PLASTICAS
20
UD
175
3,500.00
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
DESCURTIDORES DE PISO
30
UD
350
10,500.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
30
UD
260
7,800.00
14
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS DE LIMPIEZA
100
UD
71
7,100.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
700
PAQ
140
98,000.00
16
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
60
UD
220
13,200.00
17
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
FRAGANCIA PARA AMBIENTADORES AUTOMATICO DE PARED
35
UD
650
22,750.00
18
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALA DE RECOGER BASURA
30
UD
450
13,500.00
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER
30
UD
258
7,740.00
20
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA ROJA 28 X 55
80
UD
30
2,400.00
21
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES SIZE L
150
UD
190
28,500.00
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO PARA PISCINA
12
GAL
950
11,400.00
23
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
MAQUINA DE AMBIENTADORES AUTOMATICOS
5
UD
1,500
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2011703
Informe final de la selección DO1.AWD.2011703
11/08/2026 08:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.818038
La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2026-0058 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción
11/08/2026 08:32
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.814616
RE: NOTA ACLARATORIA
03/08/2026 09:43
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.814454
NOTA ACLARATORIA
31/07/2026 16:16
(UTC -4 hours)
Detail