Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 173,480 Dominican Pesos   Request Reference: SIE-DAF-CD-2026-0025   Request Name: Adquisición de utensilios de cocina para uso de la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de utensilios de cocina para uso de la SIE, Protecom, Centros Técnicos y Puntos Expresos a nivel nacional.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Subtype of Contract:   Place of works: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/07/2026 12:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/07/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/07/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/07/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/07/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/07/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/07/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 173,480.00 DOP Budget Appropriation Value 173,480.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 173,480.00  DOP 173,480.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1785508865964GtUjx 1 173,480.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/07/2026 16:20:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio CD 0025.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Ficha técnica 274.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Sol 274.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de inicio CD 0025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.2006052 03/08/2026 10:09 164,363.96 Dominican Pesos           Final Report: 03/08/2026 10:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Solvalmen, SRL 164,363.96 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL TERCER TRIMESTRE (DAF) -         Subtotal 173,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca p/ café 12 tazas 4 UD 1,300 5,200.00           2 52152016 - Set de servici(...)52152016 - Set de servicio de mesa para uso doméstico 2.3.9.5.01 Azucarera 8 UD 250 2,000.00           3 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo bomba para café en A/I 2 UD 1,750 3,500.00           4 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca eléctrica 12 tazas 12 UD 5,000 60,000.00           5 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tazas p/ café 96 UD 240 23,040.00           6 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tazas p/ té 96 UD 240 23,040.00         7 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedor de mesa 36 UD 90 3,240.00         8 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchillos de mesa 24 UD 90 2,160.00         9 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchara para azúcar 48 UD 60 2,880.00           10 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cristal 96 UD 110 10,560.00           11 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Copas de agua 96 UD 160 15,360.00           12 48101907 - Jarras para se(...)48101907 - Jarras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Jarras de cristal p/ agua 24 UD 500 12,000.00           13 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Bandeja para servir 3 UD 3,500 10,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.2006052 Informe final de la selección DO1.AWD.2006052 03/08/2026 10:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.814456 La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CD-2026-0025 publicada por Superintendencia de Electricidad 31/07/2026 16:20 (UTC -4 hours) Detail