Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	110,390 Dominican Pesos
Request Reference:	UQPFO-DAF-CD-2026-0077
Request Name:	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15 days ago (30/07/2026 13:01:56(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15 days ago (30/07/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15 days ago (30/07/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15 days ago (30/07/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15 days ago (30/07/2026 13:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15 days ago (30/07/2026 13:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15 days ago (30/07/2026 13:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 days ago (30/07/2026 13:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15 days ago (30/07/2026 13:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

130,260.20 DOP

Budget Appropriation Value

130,260.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	78,198.60 DOP	----	View
2.3.9.2.02	13,593.60 DOP	----	View
2.3.9.9.05	38,468.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	130,260.20 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	UQPFO-DAF-CD-2026-0077	1	130,260.20 DOP	Aprobado	CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2026 13:53:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2005235

30/07/2026 13:55

130,260.2 Dominican Pesos

Final Report:

30/07/2026 13:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ofisoluciones M&M, SRL

130,260.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
110,390.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

280

14,000.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA P/EMPAQUE

310

18,600.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2X 11

CAJ

825

24,750.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

GANCO MACHO Y HEMBRA

CAJ

785

18,840.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIPS MARIPOSA PEQUEÑO

CAJ

2,040.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIPS MARIPOSA GRANDE

CAJ

340

8,160.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.02

LAPIZ CARBON

CAJ

240

11,520.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL

CAJ

212

10,176.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

GOMA DE BORRAR

CAJ

2,304.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2005235	Informe final de la selección DO1.AWD.2005235	30/07/2026 13:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.813700	La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0077 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort.	30/07/2026 13:53 (UTC -4 hours)	Detail