Contract Notice Detail
Summary Information

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205,284.6 Dominican Pesos
 
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0432 
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CORTINAS VENECIANA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CORTINAS VENECIANA. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/07/2026 11:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
205,284.60 DOP
205,284.60 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.045,628.60  DOP
5,628.60  DOP
View
2.3.9.8.0229,500.00  DOP
29,500.00  DOP
View
2.3.2.1.0198,294.00  DOP
98,294.00  DOP
View
2.3.7.2.9936,580.00  DOP
36,580.00  DOP
View
2.3.5.4.0135,282.00  DOP
35,282.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago205,284.60  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1785427095190ZSMEd1205,284.60  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

30/07/2026 11:44:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/07/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras - CD-543.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHAS TECNICAS CD-0021.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO (9).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.200471530/07/2026 11:46205,284.6 Dominican Pesos
    Final Report:30/07/2026 11:46Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Cadi, SRL205,284.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
205,284.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
11151715 - Hilado de lino
2.3.2.1.01YARDA DE VINILMARINO MARRON85UD1,156.498,294.00
    
2
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99CEMENTO EN SPRAY30UD1,12133,630.00
    
3
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99GALON DE CEMENTO1GAL2,9502,950.00
    
4
30102216 - Placa de cauch(...)
2.3.5.4.01PLANCHA DE GOMA ESPUMA VERDE 50X70X1/214UD1,23917,346.00
    
5
30102216 - Placa de cauch(...)
2.3.5.4.01PLANCHA DE GOMA ESPUMA VERDE 50X70X18UD2,24217,936.00
    
6
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04GRAPA 7/10 DE AIRE6UD938.15,628.60
    
 
7
52131601 - Persianas vene(...)
2.3.9.8.02CORTINAS VENECIANAS COLOR ROSSE 52X352UD14,75029,500.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
30/07/2026 11:46 (UTC -4 hours)
Detail
30/07/2026 11:44 (UTC -4 hours)
Detail