Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,894,549.25 Dominican Pesos
Request Reference:	IDOPPRIL-DAF-CM-2026-0058
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES DIRIGIDO EXCLUISIVAMENTE A MIPYMES MUJER
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Published
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES DIRIGIDO EXCLUISIVAMENTE A MIPYMES MUJER
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	2 days ago (30/07/2026 10:03:21(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	1 day left (03/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	2 days left (04/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	3 days left (05/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	3 days left (05/08/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	4 days left (06/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	8 days left (10/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10 days left (12/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10 days left (12/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 days left (12/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10 days left (12/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,894,549.25 DOP

Budget Appropriation Value

1,894,549.25 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	811,815.75 DOP	811,815.75 DOP	View
2.3.9.5.01	155,301.00 DOP	155,301.00 DOP	View
2.3.3.2.01	916,182.50 DOP	916,182.50 DOP	View
2.3.7.2.99	11,250.00 DOP	11,250.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17854185942737moOT	1	1,894,549.25 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO DE CONDICIONES limpieza.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITU DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Codigo de Integridad Institucional.pdf	Other	Download
PDF FO-ME-017 Formulario Debida Diligencia externa a Proveedores 2024 - EJEMPLO.pdf	Other	Download
PDF FO-ME-017 Formulario Debida Diligencia externa a Proveedores 2024.pdf	Other	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE UTENSILIOS DE LMIPIEZA 1ER TRIMESTRE

Subtotal
1,894,549.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

REPUESTO DE AMBIETADOR

1,000

450

450,000.00

48101916 - Dispensadores (...)

2.3.9.5.01

DISPENSADOR DE SERVILLETAS DE MESA

550

5,500.00

47121806 - Escurridor de (...)

2.3.9.1.01

CUBETA DE LIMPIEZA CON ESCURRIDOR Y RUEDAS

3,180

9,540.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR 8- ONZA

1,000

320

320,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

TOALLA DESINFECTANTE

500

354

177,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

100

GAL

63.72

6,372.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE MANO

GAL

107.97

2,699.25

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR

GAL

159.3

3,982.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1

200

1,529.54

305,908.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLESTA DE MESA

945.5

23,637.50

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAPER #32

140

7,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA MULTIUSO (6/1)

100

6,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AROMA BEBE

100

GAL

122.22

12,222.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA CALIDAD SUPERIOR (COCINA)

200

1,899.8

379,960.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE PAPEL #10 (AGUA-1000/1)

CAJ

1,888

94,400.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE MANO

939.08

23,477.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE CAFÉ EN PAPEL NUMERO 3

CAJ

1,108.02

55,401.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

GEL ANTIBACTERIAL (MANITO LIMPIA)

GAL

240

6,000.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL ISOPROPILICO (70%)

GAL

210

5,250.00

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