Contract Notice Detail
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Base Total Price:
136,881.56 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2026-0309
Request Name:
MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/07/2026 16:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2026 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2026 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2026 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
136,881.56
DOP
Budget Appropriation Value
161,544.31
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
136,881.56
DOP
161,544.31
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785436297621LWuGr
2
161,544.31
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2026 09:19:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/07/2026 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2006007
31/07/2026 09:26
161,544.31 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2026 09:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servexfer Servicios Expresos Ferreteros, SRL
161,544.31 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
136,881.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
MDF HIDROFUGO BRASIL 4X8 1/2 12MM 210573.
6
UD
1,575.6
9,453.60
2
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
PIE PINO 1X10X16
67
UD
76.28
5,110.76
3
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
TORNILLO AUTRSC. A/NEOPERNO 14X1 1/2
2,400
UD
1.69
4,056.00
4
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
CEMENTO BLANCO 40KG EXTRA BLANCO ROYAL
25
UD
1,165.3
29,132.50
5
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
LAMPARA EMPOTRAR LED 2X2 INLEC 810-11011
50
UD
1,250
62,500.00
6
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
BLOCK DE 6''
30
UD
40
1,200.00
7
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
TAPE ELECTRICO 3/4X66 3M VINIL SCOTCH SUPER 33+
6
UD
343.2
2,059.20
8
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
BALANCIN COFLEX PLAST CROMADO P-85061 LBL4196
15
UD
70.6
1,059.00
9
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
MEZCLADORA P/FREGADERO CLEMO 807-22016..
10
UD
915.26
9,152.60
10
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
CERRADURA C/LLAVE 832-2022
10
UD
262.55
2,625.50
11
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
LLAVE D/LAVAMANO SENCILLA 807-22047
12
UD
478
5,736.00
12
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
VALVULA D/ENTRADA PARA TANQUE DE INODORO KB22017S1
10
UD
234
2,340.00
13
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
MANGUERA P/LAVAMANO 1/2X3/8X20 807-21021 CLEMO
10
UD
67
670.00
14
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
SILICON TRANSPARENTE ANTIHONGO BENO 830-2020/21
5
UD
101.76
508.80
15
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
CINTA ANTIDESLIZANTE P/PISO 5CMX5M BENO 805-632.
13
UD
84.1
1,093.30
16
23153004 - Plantilla de a
(...)
23153004 - Plantilla de aguja
2.3.6.3.04
TORNILLO P/BACINETA INODORO EZ-FLO 40024
10
UD
18.43
184.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2006007
Informe final de la selección DO1.AWD.2006007
31/07/2026 09:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.814030
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0309 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
31/07/2026 09:19
(UTC -4 hours)
Detail