Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	156,500.33 Dominican Pesos
Request Reference:	PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2026-0007
Request Name:	Adquisicion de materiales de limpieza.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de limpieza.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	5 days ago (30/07/2026 13:15:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	5 days ago (30/07/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	5 days ago (30/07/2026 13:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	5 days ago (30/07/2026 13:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	5 days ago (30/07/2026 13:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	5 days ago (30/07/2026 13:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	5 days ago (30/07/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	5 days ago (30/07/2026 13:32:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	5 days ago (30/07/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 days ago (30/07/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	5 days ago (30/07/2026 13:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

156,500.33 DOP

Budget Appropriation Value

156,500.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	156,500.33 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026.0203.04.0003	1	156,500.00 DOP	Aprobado	apropiacion 20260730_12342664.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2026 17:05:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	30/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION20260730_10494323.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPESIFICACIONES TECNICA20260730_10563550.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
SOLICITUD20260730_10584879.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc	Other	Download
SNCC F 042 Formulario de Informacion oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Oferta técnica	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2004762

30/07/2026 17:45

156,500 Dominican Pesos

Final Report:

30/07/2026 17:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Khadamat Sharika, S.R.L.

156,500 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
156,500.33

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO

GAL

206.35

12,381.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALON DESINFECTANTE

GAL

271.77

16,306.20

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO DE FREGAR

GAL

472

2,360.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS

GAL

590.92

4,727.36

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO DE FUNDAS PLASTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1

1,021.64

30,649.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FARDO DE FUNDAS DE BASURA NEGRAS DE 30 GALONES 100/1

671.63

20,148.90

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

MILLAR DE FUNDAS PARA BASURA NEGRAS DE 18X22 1000/1

2,006

12,036.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1

1,298

15,576.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE 30 LB

2,478

12,390.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PAQUETE DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1

895.09

4,475.45

47131612 - Cauchos de rep(...)

2.3.9.1.01

RESTRILLO PLASTICO TIPO ESCOBA

474.34

2,846.04

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS CON PALO No 32

457.6

7,321.60

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

ESCOBA CON SU PALO

390.43

6,246.88

47131612 - Cauchos de rep(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

171.14

855.70

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

INSEPTICIDA BAIGON

380

2,280.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE

590

5,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2004762	Informe final de la selección DO1.AWD.2004762	30/07/2026 17:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.813924	La lista de oferentes del proceso PERPETUO SOCORRRO-DAF-CD-2026-0007 publicada por Colegio Nuestra Sr. del Perpetuo Socorro	30/07/2026 17:05 (UTC -4 hours)	Detail