Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
210,683.4 Dominican Pesos
Request Reference:
UQPFO-DAF-CD-2026-0076
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/07/2026 10:40:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2026 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2026 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/07/2026 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/07/2026 10:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2026 10:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2026 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2026 10:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2026 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,606.41
DOP
Budget Appropriation Value
248,606.41
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
248,606.41
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
248,606.41
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
UQPFO-DAF-CD-2026-0076
1
248,606.41
DOP
Aprobado
CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/07/2026 11:02:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/07/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2005107
30/07/2026 11:04
248,606.41 Dominican Pesos
Final Report:
30/07/2026 11:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Asia Maria, SRL
248,606.41 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
210,683.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
50
GAL
473.74
23,687.00
2
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
BOWL CLEANER
50
GAL
512.69
25,634.50
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
50
GAL
376.39
18,819.50
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CLORO DE LAVADO
50
GAL
473.74
23,687.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
60
GAL
408.84
24,530.40
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON NEUTRO
50
GAL
319
15,950.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
QUAT
50
GAL
1,567.5
78,375.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2005107
Informe final de la selección DO1.AWD.2005107
30/07/2026 11:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.813524
La lista de oferentes del proceso UQPFO-DAF-CD-2026-0076 publicada por Unidad de Quemados Pearl F. Ort.
30/07/2026 11:02
(UTC -4 hours)
Detail