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465,061.6 Dominican Pesos
 
INDOCAL-DAF-CM-2026-0016 
Adquisición de pinturas para el remozamiento de los laboratorios de este INDOCAL 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de pinturas para el remozamiento de los laboratorios de este INDOCAL  
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/07/2026 15:45:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (27/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 days ago (27/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
34,650.00 DOP
34,650.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0634,650.00  DOP
34,650.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico34,650.00  DOPSeptiembre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1788290309484ksIlV134,650.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/08/2026 10:35:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/07/2026 20:39:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
03/08/2026 12:20:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
04/08/2026 10:40:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
04/08/2026 14:06:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
04/08/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
05/08/2026 10:15:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
05/08/2026 14:11:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
05/08/2026 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
05/08/2026 14:55:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
05/08/2026 15:39:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO DE PROCESO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
CONVOCATORIO.pdfOtherDownload
PLIEGO DE CONDICION.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC F 042 Formulario Informacion oferente.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS..pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.201861721/08/2026 12:18188,391.21 Dominican Pesos
    Final Report:21/08/2026 12:18Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    CORAMCA, SRL9,290.8 Dominican Pesos
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    Cimalta Investments, SRL19,575.02 Dominican Pesos
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    Karbo, SRL90,334.86 Dominican Pesos
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    Comercializadora Kimarco, SRL33,040 Dominican Pesos
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    RSN Salcedo Nina Group SRL36,150.54 Dominican Pesos
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   DO1.AWD.202344601/09/2026 14:3234,650.01 Dominican Pesos
    Final Report:01/09/2026 14:32Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Karbo, SRL34,650.01 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion de pinturas y aerosol para el uso de este INDOCAL T3-
    
Subtotal
415,961.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galon de pintura mate color negro 40UD1,95578,200.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galon de pintura color negro de aceite2UD1,9553,910.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura color blanco satinado de 5 GL6UD9,38156,286.00
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura color azul positivo ACRILICA2UD9,00018,000.00
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06cubeta de pintura color Zahara 89 7UD8,90962,363.00
    
6
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06Pintura en Aerosol color GOLD Clasico100UD76776,700.00
    
7
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06Pintura en Aerosol color Cromado (chromall)100UD76776,700.00
    
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Galon de masilla3UD1,6524,956.00
    
 
9
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04Espatula para masillar5UD197.06985.30
    
 
10
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04Llana5UD197.06985.30
    
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 3 Pulgada10UD436.64,366.00
    
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 4 Pulgada10UD436.64,366.00
    
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2 Pulgada10UD2502,500.00
    
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Mota Rolo Antigoteo15UD2754,125.00
    
15
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04Bandeja para pintar6UD2751,650.00
    
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Ratrillo de metal1UD800800.00
    
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Ratrillo de plasticos 1UD800800.00
    
18
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta rolo8UD4503,600.00
    
19
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Extension p/pintar de 5 metro4UD3,18612,744.00
    
20
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Extension p/ pintar 2 metro2UD8001,600.00
    
21
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Pliego de lija 1205UD65325.00
1.2  
 Adquisicion de Inodoros y materiales para uso de este INDOCAL T3-
    
Subtotal
49,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30181512 - Asientos de in(...)
2.3.9.8.01Inodoros 2UD15,00030,000.00
    
2
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02Boquilla de lavamanos tipo push boton1UD850850.00
    
3
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02Sifon Flexible para lavamanos1UD550550.00
    
4
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01Bombas manuales de goma para destapar Inodoro3UD5001,500.00
    
5
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensadores Metalicos de jabon liquido3UD2,5007,500.00
    
 
6
12191502 - Disolventes al(...)
2.3.7.2.06Galon de thinner3UD6001,800.00
    
 
7
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02Codo de 3/46UD3001,800.00
    
 
8
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.8.02Adaptador hembra de 3/41UD5050.00
    
 
9
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01tubo pvc de 3/44UD6002,400.00
    
 
10
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02Llave de chorro de 3/41UD750750.00
    
11
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06Abrazaderas 3UD3501,050.00
    
 
12
40142605 - Piezas en T de(...)
2.3.9.8.02T de 3/41UD150150.00
    
13
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99pegamento PVC AZUL 8 onza1UD700700.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
01/09/2026 14:32 (UTC -4 hours)
Detail
21/08/2026 12:18 (UTC -4 hours)
Detail
21/08/2026 10:35 (UTC -4 hours)
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