Contract Notice Detail
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Base Total Price:
465,061.6 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAL-DAF-CM-2026-0016
Request Name:
Adquisición de pinturas para el remozamiento de los laboratorios de este INDOCAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
Adquisición de pinturas para el remozamiento de los laboratorios de este INDOCAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(30/07/2026 15:45:35(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day left
(03/08/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
2 days left
(04/08/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
3 days left
(05/08/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
3 days left
(05/08/2026 15:46:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
5 days left
(07/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
9 days left
(11/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19 days left
(21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25 days left
(27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days left
(27/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days left
(27/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
465,061.60
DOP
Budget Appropriation Value
465,061.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
373,959.00
DOP
373,959.00
DOP
View
2.3.7.2.99
5,656.00
DOP
5,656.00
DOP
View
2.3.6.3.04
37,246.60
DOP
37,246.60
DOP
View
2.3.9.1.01
10,600.00
DOP
10,600.00
DOP
View
2.3.9.8.01
30,000.00
DOP
30,000.00
DOP
View
2.3.9.8.02
4,150.00
DOP
4,150.00
DOP
View
2.3.5.5.01
2,400.00
DOP
2,400.00
DOP
View
2.3.6.3.06
1,050.00
DOP
1,050.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1785438708437kTWcr
1
465,061.60
DOP
Aprobado
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Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
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ACTA DE INICIO DE PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIO.pdf
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PLIEGO DE CONDICION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC F 042 Formulario Informacion oferente.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de pinturas y aerosol para el uso de este INDOCAL T3
-
Subtotal
415,961.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galon de pintura mate color negro
40
UD
1,955
78,200.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galon de pintura color negro de aceite
2
UD
1,955
3,910.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura color blanco satinado de 5 GL
6
UD
9,381
56,286.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura color azul positivo ACRILICA
2
UD
9,000
18,000.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
cubeta de pintura color Zahara 89
7
UD
8,909
62,363.00
6
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Pintura en Aerosol color GOLD Clasico
100
UD
767
76,700.00
7
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Pintura en Aerosol color Cromado (chromall)
100
UD
767
76,700.00
8
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Galon de masilla
3
UD
1,652
4,956.00
9
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espatula para masillar
5
UD
197.06
985.30
10
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Llana
5
UD
197.06
985.30
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 3 Pulgada
10
UD
436.6
4,366.00
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 4 Pulgada
10
UD
436.6
4,366.00
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha de 2 Pulgada
10
UD
250
2,500.00
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota Rolo Antigoteo
15
UD
275
4,125.00
15
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
Bandeja para pintar
6
UD
275
1,650.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Ratrillo de metal
1
UD
800
800.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Ratrillo de plasticos
1
UD
800
800.00
18
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta rolo
8
UD
450
3,600.00
19
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Extension p/pintar de 5 metro
4
UD
3,186
12,744.00
20
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Extension p/ pintar 2 metro
2
UD
800
1,600.00
21
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Pliego de lija 120
5
UD
65
325.00
1.2
Adquisicion de Inodoros y materiales para uso de este INDOCAL T3
-
Subtotal
49,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30181512 - Asientos de in
(...)
30181512 - Asientos de inodoro
2.3.9.8.01
Inodoros
2
UD
15,000
30,000.00
2
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
Boquilla de lavamanos tipo push boton
1
UD
850
850.00
3
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
Sifon Flexible para lavamanos
1
UD
550
550.00
4
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Bombas manuales de goma para destapar Inodoro
3
UD
500
1,500.00
5
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensadores Metalicos de jabon liquido
3
UD
2,500
7,500.00
6
12191502 - Disolventes al
(...)
12191502 - Disolventes alifáticos
2.3.7.2.06
Galon de thinner
3
UD
600
1,800.00
7
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codo de 3/4
6
UD
300
1,800.00
8
40142613 - Conectores de
(...)
40142613 - Conectores de tubo
2.3.9.8.02
Adaptador hembra de 3/4
1
UD
50
50.00
9
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
tubo pvc de 3/4
4
UD
600
2,400.00
10
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
Llave de chorro de 3/4
1
UD
750
750.00
11
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
Abrazaderas
3
UD
350
1,050.00
12
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
T de 3/4
1
UD
150
150.00
13
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
pegamento PVC AZUL 8 onza
1
UD
700
700.00
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