Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	175,938.52 Dominican Pesos
Request Reference:	ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2026-0016
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/07/2026 17:43:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/07/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/07/2026 17:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2026 17:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2026 17:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/07/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/07/2026 17:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	29/07/2026 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2026 17:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/07/2026 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

207,607.47 DOP

Budget Appropriation Value

207,607.45 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	22,954.97 DOP	----	View
2.3.6.3.06	75,710.90 DOP	----	View
2.3.7.2.06	85,841.54 DOP	----	View
2.3.9.6.01	23,100.06 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición de Materiales Ferreteros.	207,607.47 DOP	Agosto	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	2026.0203.04.0003.391	1	207,607.45 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/07/2026 18:09:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
3.1 Aprobacion de compras.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Especificaciones Tecnicas y-o Terminos de referencia 01.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Nuevo Hoja de cálculo de Microsoft Excel.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2004603

29/07/2026 18:17

207,607.45 Dominican Pesos

Final Report:

29/07/2026 18:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Nikko Comercial, SRL

207,607.45 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
175,938.52

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24101507 - Carretillas

2.3.6.3.04

Carretilla de hierro

7,118.64

27112004 - Palas

2.3.6.3.04

Pala cuadrada

2,000

4,000.00

27111605 - Picas

2.3.6.3.04

Pico con mango de madera

2,203.38

27112001 - Machetes

2.3.6.3.04

Machete 18”,

406.78

1,220.34

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Panel Led cuadrado 2x4 empotrable

4,237.28

12,711.84

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Panel led cuadrado 2x2 de 48v empotrable

2,288.16

6,864.48

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

galones de pintura acrílica mate ladrillo 14

GAL

1,423.73

56,949.20

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.3.6.3.06

Perfil galvanizado 1x1 cuadrado

915.26

27,457.80

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.3.6.3.06

Barra Cuadrada 5/8

1,364.4

13,644.00

30102303 - Perfiles de hi(...)

2.3.6.3.06

Perfil galvanizado de 3/4 x 3/4 1.5,

661.02

6,610.20

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón de anticorrosivo negro

GAL

1,066.98

9,602.82

23153138 - Cabezales de c(...)

2.3.6.3.06

Disco de 9x 5/64 x 7/8

483.06

6,279.78

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galon de thinner

774.38

6,195.04

23171502 - Varillas de so(...)

2.3.6.3.06

Libra de soldadura 3/32,

169.5

10,170.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha No. 2

196.44

4,911.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2004603	Informe final de la selección DO1.AWD.2004603	29/07/2026 18:17 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.813373	La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2026-0016 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda	29/07/2026 18:09 (UTC -4 hours)	Detail