Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	241,898 Dominican Pesos
Request Reference:	ONESVIE-DAF-CD-2026-0028
Request Name:	Adquisición de suministro de limpieza correspondiente al 3er. trimestre 2026
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministro de limpieza correspondiente al 3er. trimestre 2026
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/07/2026 13:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/07/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/07/2026 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/07/2026 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

241,298.69 DOP

Budget Appropriation Value

241,298.69 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	159,601.30 DOP	159,601.30 DOP	View
2.3.7.2.99	2,850.00 DOP	2,850.00 DOP	View
2.3.9.5.01	16,800.03 DOP	16,800.03 DOP	View
2.3.9.1.01	62,047.36 DOP	62,047.36 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1PAGO	241,298.69 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1785440166984nfgwp	1	241,298.69 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/07/2026 15:11:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	29/07/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha técnica de productos de higiene cd-0028.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra cd-0028.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
COMPROMISO ETICO DE LAS INSTITUCION cd28.pdf	Other	Download
acta de aprobacion de ficha tecnica cd-0028.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2004748

30/07/2026 15:13

241,298.69 Dominican Pesos

Final Report:

30/07/2026 15:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Villacosta Productos Victoria, SRL

241,298.69 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de suministro de limpieza correspondiente al 3er. trimestre 2026.

Subtotal
225,098.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en aerosol (Según Ficha técnica)

240

12,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde con esponja (Según Ficha técnica)

1,000

6,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardo servilleta de cocina (Según Ficha técnica)

PAQ

1,920

19,200.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo papel higienico doble (Según Ficha técnica)

PAQ

1,060

68,900.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro (Según Ficha técnica)

GAL

2,850.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para piso con aromas (Según Ficha técnica)

GAL

205

6,150.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo papel toalla de mano rollo (Según Ficha técnica)

PAQ

1,100

71,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón lavaplatos (Según Ficha técnica)

GAL

205

6,150.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla Microfibra azul (Según Ficha técnica)

1,728

1,728.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo funda plástica de 55 gls (Según Ficha técnica)

PAQ

745

11,175.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo funda plástica de 13 gls (Según Ficha técnica)

PAQ

448

6,720.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de funda plástica de 4 GLS (Según Ficha técnica)

PAQ

145

3,625.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

suape de algodon #36 (Según Ficha técnica)

250

7,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plastica (Según Ficha técnica)

160

1,600.00

1.2

Adquisición de comestibles correspondiente al 3er trimestre 2026

Subtotal
16,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables de 10onz caja (50/1) (Según Ficha técnica)

CAJ

5,600

16,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2004748	Informe final de la selección DO1.AWD.2004748	30/07/2026 15:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.813809	La lista de oferentes del proceso ONESVIE-DAF-CD-2026-0028 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones	30/07/2026 15:11 (UTC -4 hours)	Detail