Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
322,800 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2026-0056
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LAVANDERIA Y COCINA (Dirigido a Mypimes Mujer)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LAVANDERIA Y COCINA (Dirigido a Mypimes Mujer)
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Subtype of Contract:
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/07/2026 17:08:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2026 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/08/2026 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/08/2026 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/08/2026 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
05/08/2026 16:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/08/2026 16:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/08/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/08/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
180,540.00
DOP
Budget Appropriation Value
180,540.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
180,540.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
121
Credito
180,540.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
121
121
180,540.00
DOP
Aprobado
C Fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2026 14:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/08/2026 16:50:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/08/2026 17:36:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/08/2026 14:24:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/08/2026 16:08:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
C Fondos.pdf
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Convocatoria.pdf
Other
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Terminos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.2015940
18/08/2026 14:06
213,137.88 Dominican Pesos
Final Report:
18/08/2026 14:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
180,540 Dominican Pesos
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Cary Industrial, SA
32,597.88 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAVADO Y LIMPIEZA 3ER. TRIMESTRE
-
Subtotal
322,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO CONCENTRACIÓN 6% (CUBO 5GL)
120
UD
2,200
264,000.00
2
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE COMPOSICIÓN 50-80% (CUBO 5GL)
12
UD
4,900
58,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.2015940
Informe final de la selección DO1.AWD.2015940
18/08/2026 14:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.819522
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2026-0056 publicada por Hospital Docente SEMMA
13/08/2026 14:00
(UTC -4 hours)
Detail