Contract Notice Detail
Summary Information

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263,624 Dominican Pesos
 
SIE-DAF-CD-2026-0023 
Adquisición de Materiales gastable y de oficina para uso de la SIE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales gastable y de oficina para uso de la SIE 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
 
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

4 days ago (29/07/2026 15:00:31(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (29/07/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (29/07/2026 15:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (29/07/2026 15:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
4 days ago (29/07/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
2 days ago (31/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13 hours left (03/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day left (04/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
1 day left (04/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
263,624.00 DOP
263,624.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01168,000.00  DOP
168,000.00  DOP
View
2.3.9.2.0195,624.00  DOP
95,624.00  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1785341123484NDqqA1263,624.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

29/07/2026 17:47:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
29/07/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SIE-DAJ-FOR-02 Debida diligencia.docxOtherDownload
Sol.282.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Sol.283.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Pautas de Cumplimiento e Integridad Proveedores SIE (5).docxOtherDownload
Ficha tecnica (2).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha Tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Autorizacion.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Pliego de condiciones.pdfTerms and ConditionsDownload
Autorizacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.200481330/07/2026 11:37263,622.97 Dominican Pesos
    Final Report:30/07/2026 11:37Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    FR MULTISERVICIOS, SRL263,622.97 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE FORMULARIOS VARIOS -
    
Subtotal
168,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Formulario Levantamiento de Cargas de Suministro 8 /2 x1427UD75020,250.00
    
 
2
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Formulario Levantamiento de Cargas de Suministro (Continuación) 8 1/2x1427UD75020,250.00
    
 
3
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Formulario de Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Regular con Contrato y Medidor, Suministro en Baja Tensión 8 1/2x14 30UD75022,500.00
    
 
4
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Formulario de Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Regular con Contrato y Medidor, Suministro en Baja Tensión (Continuación).30UD75022,500.00
    
 
5
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Formulario Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Irregular suministro en media tensión 8 1/2x1430UD75022,500.00
    
 
6
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Formulario Inspección Conjunta de Acometida suministro de usuario Irregular suministro Baja tensión 8 1/2x1420UD75015,000.00
    
 
7
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Formulario Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Regular con Contrato sin Medidor Suministro en Baja Tensión 8 1/2x1420UD75015,000.00
    
 
8
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Formulario Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Regular con Contrato y Medidor, Suministro en Media Tensión 8 1/2x1420UD75015,000.00
    
 
9
82121507 - Impresión de p(...)
2.2.2.2.01Formulario Inspección Conjunta de Acometida Suministro de Usuario Regular con Contrato y Medidor, Suministro en Media Tensión 8 1/2x14 Continuación.20UD75015,000.00
1.2  
 MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA (DAF) TERCER TRIMESTRE-
    
Subtotal
95,624.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
11
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobres blancos timbrados SIE1,000UD1818,000.00
    
 
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01Folders Satinados timbrados uso general972UD3231,104.00
    
 
12
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta en Piel Sintetica7UD3,50024,500.00
    
 
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta de 3 Pulg. con tornillo personalizada12UD4755,700.00
    
 
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta de 5 Pulg. con tornillo personalizada24UD68016,320.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
30/07/2026 11:37 (UTC -4 hours)
Detail
29/07/2026 17:47 (UTC -4 hours)
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